Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190178   osobnyudaj.sk s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 05/2019  66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018, dohoda o zmene 9/2019    02.05.2019  13.05.2019  22.5.2019 
20190177   Michal Tužinský Kominárstvo
Duklianska 2, 953 01 Zlaté Moravce
51105306  Revízia komína podľa vyhlášky 401/2007 - kaštieľ Žitavce  60,00 
bez DPH
  3/2019  29.04.2019  30.04.2019  30.4.2019 
20190176   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy- kaštieľ Žitavce   750,00 
bez DPH
  20/2019  24.04.2019  26.04.2019  25.4.2019 
20190175 vyúčtovacia fa   Marian Medlen-JurisDat
Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2
11821973  Predplatné časopisu ŠKOLA 2019  0,00 
bez DPH
  30/2019  24.04.2019  16.04.2019  25.4.2019 
20190174   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - sociálne  20,00 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018    24.04.2019  26.04.2019  25.4.2019 
20190173   Reedukačné centrum
Prílepská 6, Zlaté Moravce
00163295  Strava za mesiac marec 2019 Pavlovičová B.  94,08 
bez DPH
Uznesenie č. 7P/229/2018-25    17.04.2019  23.04.2019  24.4.2019 
20190172   EMPATY s.r.o.
Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča
36430897  Skupinová supervízia SUS 6,SUS3,SUS7 3 hod + inv. supervízia 1 hod psych. dňa 05.04.2019 v priestoroch CDR Žitavce  345,00 
bez DPH
  24/2019  12.04.2019  15.04.2019  25.4.2019 
20190171   EMPATY s.r.o.
Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča
36430897  Skupinová supervízia SUS5,SUS2, profirodičia 3 hod + indiv. supervízia 1 hod psychológ dňa 01.04.2019 v priestoroch CDR Žitavce  345,00 
bez DPH
  23/2019  12.04.2019  15.04.2019  25.4.2019 
20190170   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné-stočné RD Lúčna 106, Dyčka  23,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010,Zmluva č. 6/1000118547 ododávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018    12.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190169   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné kaštieľ Žitavce, vodné-stočné, RD Hliníková 1332/34, Vráble RD Podmájska 1088/34, Vráble RD Dlhá 185, Dyčka  162,63 
vrátane DPH
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018    12.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190168   Diners Club s.r.o.
Námestie slobody11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  507,33 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010    11.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190167   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Služby mobilného operátora ORANGE  76,08 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018     11.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190166   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Strava za mesiac apríl 2019  91,63 
bez DPH
  84/2018  11.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190165   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 861 ks  3444,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD -stravné poukážky 5/2016,dodatok č.1 20/2017, dodatok č.2 14/2019  4/2019/PAM  10.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190164 vyúčtovacia fa   WebHouse s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava
36743852  Vyúčtovacia faktúra - hosting OPTIMUM (dedzitavce) 11.04.2019-10.04.2020  0,00 
bez DPH
Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy www.dedzitavce.sk 16/2011    10.04.2019  09.04.2019  23.4.2019 
20190163   Eliška Zlejšíová EBEN
1.mája 20, Vráble
32747543  Poschodová posteľ GAJO SUS8  257,00 
vrátane DPH
  33/2019  10.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190162   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 2  108,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190161   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS7  76,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190160   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 8  102,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190159   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS7  66,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190158   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS6  74,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190157   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS5  117,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190156   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS3  195,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190155   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS8  3,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190154   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 7  34,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190153   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS6  77,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190152   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS5  69,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190151   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 3  36,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190150   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS2  20,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    09.04.2019  18.04.2019  23.4.2019 
20190149   Jozef Zuzula - Glass konzorcium
sídl. Lúky 1135/65, Vráble
32754817  Zasklenie okna - sklo vzorované SUS 2 kaštieľ Žitavce  14,41 
vrátane DPH
  37/2019  09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190148   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  vyúčtovacia faktúra za elektrinu RD Hliníková 1332/34, Vráble za mesiac marec 2019  196,79 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018     09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190147   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  vyúčtovacia faktúra za elektrinu kaštieľ Žitavce za mesiac marec 2019  546,55 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018     09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190146   Psychopoint s.r.o.
Likavská 8, Piešťany
47151706  Supervízia pre psychologičku Kajanová D. marec - apríl 2019  60,00 
bez DPH
  26/2019  09.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190145   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. ŽI  71,75 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2018,22/2018,27/2018    08.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190144   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS7  14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    08.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190143   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS-6,7,8  59,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018    08.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190142   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - SUS5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    08.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190141   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS3  20,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    08.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190140   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS2  20,58 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018    08.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
20190139   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, Levice
40926745  BOZP II.štvrťrok 2019  135,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 1/2018    05.04.2019  16.04.2019  23.4.2019 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť