Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190471   ARAVER NITRA a.s.
Topoľčianska 2/A, Nitra
00679291  Poistná udalosť - oprava osobný automobila VW CADDY NR 585 JK (číslo PZ 700747341)   1415,86 ( 1265,86 ALLIANZ, 150 CDR) 
vrátane DPH
  132/2019  31.10.2019  07.11.2019  10.11.2019 
20190470   ARAVER NITRA a.s.
Topoľčianska 2/A, Nitra
00679291  Servisná prehliadka, výmena oleja, filtrov VW CADDY NR 585 JK  347,35 
vrátane DPH
  136/2019  31.10.2019  07.11.2019  10.11.2019 
20190467   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  799,45 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o kúpe kanc. potrieb 17/2017  106/2019  28.10.2019  07.11.2019  10.11.2019 
20190485   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac október 2019 Pintér Marek Štefan  66,14 
bez DPH
  97/2019  06.11.2019  11.11.2019  10.11.2019 
20190484   M G Classic Chrome Cars s.r.o.
Dyčka 228, Vráble
35962178  Strava za obedy pre Pinter Erik za október 2019 - duálne vzdelávanie  22,31 
vrátane DPH
  101/2019  06.11.2019  11.11.2019  10.11.2019 
20190483   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac október 2019  95,48 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    06.11.2019  11.11.2019  10.11.2019 
20190482   Bitcomp- Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  Router TP-link, adaptér sieťový, konvektor  61,60 
vrátane DPH
  129/2019  05.11.2019  11.11.2019  10.11.2019 
20190481   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za mesiac november 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34 Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka  2689,78 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zemného plynu 18/2019, zmluva o združenej dodávke zemného plynu 19/2019     05.11.2019  11.11.2019  10.11.2019 
20190480   CO-Company s.r.o.
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
52134504  Služby v CO za mesiac október 2019  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017,13/2019     05.11.2019  11.11.2019  10.11.2019 
20190477   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra RD Podmájska 1088/34, Vráble od 15.10.2018 do 14.10.2019  204,80 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     04.11.2019  11.11.2019  10.11.2019 
20190476   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra RD Hliníková 1332/34, Vráble od 01.10.2019-14.10.2019  67,79 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018    04.11.2019  11.11.2019  10.11.2019 
20190475   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra od 01.10.2019 do 14.10.2019 kaštieľ Žitavce  265,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     04.11.2019  11.11.2019  10.11.2019 
20190473   Bitcomp- Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
36783412  Služby internet za mesiac november 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Lúčna 106, Dyčka  79,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2006, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010, dodatok optika 15/2019     04.11.2019  11.11.2019  10.11.2019 
20190472   osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za mesiac november 2019  66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018, 9/2019     04.11.2019  11.11.2019  10.11.2019 
20190474   Vysoké učení technické v Brne
Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, Brno
00216305  Služby za mesiac október 2019 ubytovanie na internát Hubová  111,79 
bez DPH
  94/2019  04.11.2019  12.11.2019  10.11.2019 
20190479   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu RD Lúčna 106, Dyčka 15.10.2018-14.10.2019  -101,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     04.11.2019  14.11.2019  18.11.2019 
20190478   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Vyúčtovacia faktúra RD Dlhá 185, Dyčka od 15.10.2018-14.10.2019  -348,04 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     04.11.2019  14.11.2019  18.11.2019 
20190499   Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra
Staré Grunty 36,
00397865  Ubytovanie za mesiac november 2019 Hubová L.  47,50 
bez DPH
  95/2019  11.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190498   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, Nová Ves nad Žitavou
00500801  Strava za mesiac november 2019  49,14 
bez DPH
  98/2019  11.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190497   Spojená škola internátna
Červeňova 42, Nitra
00162868  Stravovanie za mesiac november 2019 Stojkoví  135,84 
bez DPH
  96/2019  11.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190496   Diners Club Slovakia s.r.o.
Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet  592,18 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    11.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190495   ROFITA s.r.o.
Staničná 533, Vráble
45680728  Výmena letných pneumatík za zimné pneumatiky osobné mot. vozidlo Dacia Logan NR 807 GG, Dacia Doker NR 150 IH, VW CADDY NR 585 JK  76,99 
vrátane DPH
  137/2019  08.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190494   JUDr. Marián Slosjár
Bakossova 14464/3G, Banská Bystrica
42192781  Poskytovanie právnych služieb   63,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 39/2011, dodatok k zmluve o poskyt. právnych služieb 18/2017    07.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190493   Empaty s.r.o.
Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča
36430897  Skupinová supervízia 6 hod ( 3 hod PROFI + 3 hod soc. odd.), individuálna supervízia 2 hod (psych.) dňa 25.10.2019 v priestoroch CDR Žitavce.  270,00 
bez DPH
  131/2019  07.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190492   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2769,70 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD -stravné poukážky 24/2019   10/2019/PAM  07.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190491   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    07.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190490   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. Žitavce.   71,86 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2018,21/2018,22/2018    07.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190489   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS6,7,8  59,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,28/2018,25/2018    07.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190488   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    07.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190487   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS3  20,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    07.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190486   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS2  20,58 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018    07.11.2019  14.11.2019  13.11.2019 
20190469   Mário Ladányi
Hlavná 345, Klasov
43638058  Čistenie kanalizačného potrubia - kaštieľ Žitavce  82,50 
bez DPH
  115/019  31.10.2019  14.11.2019  10.11.2019 
20190508   TTCE s.r.o.
Bohunice 58, 935 05 Bohunice
36841251  Dodávka a montáž vertikálnych žaluzií F. Novum 6810/237 (sociálne odd. kaštieľ )  270,00 
vrátane DPH
  134/2019  13.11.2019  15.11.2019  17.11.2019 
20190506   Liečebno-výchovné sanatórium
930 40 Čakany č.7
00014478  Stravné za mesiac november 2019 Jánoška D.  76,44 
bez DPH
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019    13.11.2019  15.11.2019  17.11.2019 
20190505   Liečebno-výchovné sanatórium
930 40 Čakany č.7
00014478  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť za mesiac november 2019 D. Jánoška  17,82 
bez DPH
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019    13.11.2019  15.11.2019  17.11.2019 
20190504   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Služby mobilného operátora ORANGE  145,12 
vrátane DPH
ámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 , 21/2019     13.11.2019  15.11.2019  17.11.2019 
20190503   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac október 2019  39,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018     13.11.2019  15.11.2019  17.11.2019 
20190502   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - kaštieľ Žitavce, Vodné - stočné RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka za mesiac október 2019  159,95 
bez DPH
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018     13.11.2019  15.11.2019  17.11.2019 
20190501   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny RD Hliníková 1332/34, Vráble  85,26 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 28/2019    13.11.2019  15.11.2019  17.11.2019 
20190500   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny kaštieľ Žitavce  311,38 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 28/2019    13.11.2019  15.11.2019  17.11.2019 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť