Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190563   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190562   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby riad., PAM, kanc.  71,75 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2018,22/2018,27/2018    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190561   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby SUSž,SUS7,SUS8  62,83 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190560   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby SUS 5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190559   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby SUS 3  20,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190558   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby SUS 2  20,58 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190557   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac november 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble  135,30 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 28/2019,    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190556   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny kaštieľ Žitavce za mesiac november 2019  555,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190555   P.O.TECH Richard Zomborský
Starý Hrádok č. 31
35351241  Služby technika PO za IV.štvrťrok 2019   135,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO 2/2018    11.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190554   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné - stočné RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac november 2019  32,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018    10.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190553   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné - kaštieľ Žitavce za mesiac november 2019 vodné - stočné RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka  171,10 
vrátane DPH
mluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018    10.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190552   Psychodiagnostika a.s.
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
31385770  Testy T-1 reverzný test, T-8 obrázkovo-slovn. skúška, T-32 test obkreslovania, T-49 poznávanie častí, T-666 DRČ, doprava  353,10 
vrátane DPH
  162/2019  09.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190551   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, Nová Ves nad Žitavou
00500801  Strava za mesiac december 2019  28,98 
bez DPH
  98/2019  09.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190550   ARAVER NITRA a.s.
Topoľčianska 2/A, Nitra
00679291  Autobatéria osobný automobil VW CADY NR 585 JK  266,62 
vrátane DPH
  168/2019  06.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190549   RM Elektro s.r.o.
Hlavná 42, 952 01 Vráble
36367338  Mikrosystém Hyundai MS238DU3BL  59,90 
vrátane DPH
  169/2019  06.12.2019  12.12.2019  25.12.2019 
20190575   Bitcomp- Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  USB kľúče 16GB,32GB, repro aktívni 5 ks  172,60 
vrátane DPH
  176/2019  13.12.2019  16.12.2019  25.12.2019 
20190572   Psychopoint s.r.o.
Likavská 8, 921 01 Piešťany
47151706  Supervízia za mesiac november - december 2019  120,00 
bez DPH
  26/2019  13.12.2019  16.12.2019  25.12.2019 
20190571   SANOVET s.r.o.
Krížna 13, 940 01 Nové Zámky
34126503  Dezinfekčný zásah proti plošticiam v RD Hliníková 1332/34, Vráble  234,00 
vrátane DPH
  175/2019  13.12.2019  16.12.2019  25.12.2019 
20190569   Optal s.r.o.
SNP 40, 937 01 Želiezovce
36557161  Okuliare pre S. Virága   79,00 
vrátane DPH
  140/2019  12.12.2019  16.12.2019  25.12.2019 
20190568   Diners Club Slovakia s.r.o.
Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club za mesiac november 2019  610,02 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    12.12.2019  16.12.2019  25.12.2019 
20190578   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, Šahy
31874312  Stravovanie za mesiac december 2019 Pintér M.Š  50,55 
bez DPH
  97/2019  16.12.2019  17.12.2019  25.12.2019 
20190577   Empaty s.r.o.
Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča
36430897  Skupinová supervízia 9 hod ( SUS 2,5,7,8) dňa 10.12.2019 v priestoroch CDR Žitavce  315,00 
bez DPH
  172/2019  16.12.2019  17.12.2019  25.12.2019 
20190576   Empaty s.r.o.
Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča
36430897  Skupinová supervízia 3 hod PROFI, individuálna supervízia 6 hod (3 hod. vedúca úseku star. o deti, 3 hod. riaditeľ )dňa 6.12.2019 pre zamestnancov CDR Žitavce, v priestoroch kaštieľa v Žitavciach  285,00 
bez DPH
  170/2019  16.12.2019  17.12.2019  25.12.2019 
20190574   Eliška Zlejšíová EBEN
1.mája 20, 952 01 vRáBLE
32747543  Sedací vak - kvietok, sedací vak - futbalová lopta  96,37 
vrátane DPH
  177/2019  13.12.2019  17.12.2019  25.12.2019 
20190573   Alena Blaškovičová RENOTRAKT
Dyčka 181, Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy - kaštieľ Žitavce  750,00 
bez DPH
  20/2019  13.12.2019  17.12.2019  25.12.2019 
20190570   Roman Mráz Dekordom
Štúrova 4, 941 01 Bánov
40063062  Dodanie a montáž plávajúcej laminátovej podlahy v priestoroch CDR Žitavce dvere 90, zárubňa, montáž RD Hliníková 1332/34, Vráble dokončovacie práce - oprava KL, priestor MD, úprava pláv. podlahy SUS2,SUS3   2517,30 
bez DPH
  107/2019, 108/2019  12.12.2019  17.12.2019  25.12.2019 
20190592   Tihamér Szolnoki
Kostolná 771/1, Vráble
41647882  Oprava plynového kotla Protherm 50 PLO ( porucha večný plameň), doprava, kaštieľ Žitavce  32,80 
bez DPH
  174/2019  17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190591   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 8  41,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190590   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 7  152,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190589   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 6  48,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190588   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 5  125,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190587   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 3  64,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190586   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 2  115,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190585   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 8  17,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190584   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 7  10,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190583   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 6  11,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190582   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 5  128,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190581   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 3  33,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190580   LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky SUS 2  8,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019    17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
20190579   Pavel Bako - Peservis
Krátka 3, 952 01 Vráble
17619793  Oprava automatickej práčka GORENJE - SUS 2  45,00 
vrátane DPH
  161/2019  17.12.2019  18.12.2019  25.12.2019 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť