Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190033   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  Stravné za mesiac január 2019 Demeová M.  67,84 
bez DPH
  1/2019  29.01.2019  30.01.2019  9.2.2019 
20190032   Optal s.r.o.
SNP č. 40, Želiezovce
36557161  Okuliare (rám, šošovky, zábrus Németh J.M., Némethová Rachma  182,00 
bez DPH
  4/2019  25.01.2019  30.01.2019  9.2.2019 
20190031   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra
01622868  Režijné náklady na stravu za mes. 1-6/2019  90,00 
bez DPH
  109/2018  24.01.2019  30.01.2019  9.2.2019 
20190030   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra
00162868  Pobyt na internáte za 1-6/2019  216,00 
bez DPH
  109/2018  24.01.2019  30.01.2019  9.2.2019 
20190045   JUDr. Marián Slosjár
Bakossova 14464/3G, Banská Bystrica
42192781  Poskytovanie právnych služieb  151,90 
bez DPH
zmluva o poskytovaní právnych služieb 39/2011 dodatok k zmluve o poskyt. právnych služieb 18/2017    05.02.2019  11.02.2019  9.2.2019 
20190044   Segal Security s.r.o.,
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac január 2019  57,16 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    05.02.2019  11.02.2019  9.2.2019 
20190043   M-G Classic Chrome -Cars s.r.o.
Dyčka 228, Vráble
35962178  Obedy Pinter E. za mesiac jaunár 2019 duálne vzdelávanie  17,82 
bez DPH
  130/2018  04.02.2019  11.02.2019  9.2.2019 
20190042   Bc.Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, Podhajská
46680241  Služby v oblasti Co za mesiac január 2019  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017, dodatok č.1 13/2019    04.02.2019  11.02.2019  9.2.2019 
20190041   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina za mesiac február 2019 RD Lúčna 106, Dyčka  80,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018    04.02.2019  11.02.2019  9.2.2019 
20190040   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina za mesiac február 2019 RD Podmájska 1088/34, Vráble  57,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018    04.02.2019  11.02.2019  9.2.2019 
20190039   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina za mesiac február 2019 RD Dlhá 185, Dyčka  71,15 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018    04.02.2019  11.02.2019  9.2.2019 
20180038   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, Vráble
36783412  Služby Internet za mesiac február 2019 kaštieľ Žitavce, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka  79,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2018, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010    01.02.2019  11.02.2019  9.2.2019 
20190037   Osobnyudaj s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 02/2019  66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018, 9/2019    01.02.2019  11.02.2019  9.2.2019 
20190036   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra
01622868  Stravovanie za mesiac február 2019  212,60 
bez DPH
  109/2018  30.01.2019  11.02.2019  9.2.2019 
20190065   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytnutú na internáte za mesiac január, február 2019   59,40 
bez DPH
Dohoda č. 62/9/2017/2018 o poskytovaní starostlivosti a odborných služieb, platení stravy a čiastočnej úhrady nákladov za starostlivosť 6/2018 Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018     11.02.2019  14.02.2019  14.2.2019 
20190064   Lečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Stravné za mesiac január, február 2019 Virág S., Jánoška D.  282,40 
bez DPH
Dohoda č. 62/9/2017/2018 o poskytovaní starostlivosti a odborných služieb, platení stravy a čiastočnej úhrady nákladov za starostlivosť 6/2018 Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018     11.02.2019  14.02.2019  14.2.2019 
20190060   LEXMAN s.r.o.
Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
36810657  Súdny preklad z poľštiny do slovenčiny, poštovné - vysvedčenie , rôzne doklady Biháry   229,42 
vrátane DPH
  10/2019  07.02.2019  14.02.2019  14.2.2019 
20190058   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za mesiac február 2019 kaštieľ Žitavce RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka  2044,78 
vrátane DPH
Zmluva od dodávke plynu 12-2015, dohoda o pristúpeník k RD o združenej dodávke plynu 12-1/2015,Dohoda o stanovení ceny na báze NCGya 42/2018     07.02.2019  14.02.2019  14.2.2019 
zálohvá faktúra 21940003   WebHouse s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava
36743852  Predĺženie registrácie domény dedzitavce.sk (11.3.2019-10.03.2020)  14,28 
vrátane DPH
16/2011    12.02.2019  15.02.2019  17.2.2019 
20190072   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky za mesiac február 2019 784 ks  2979,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016, dodatok č. 1 20/2017  2/2019/PAM  12.02.2019  15.02.2019  17.2.2019 
20190071   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné stočné RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac január 2019  42,59 
vrátane DPH
zmluva č. 1735/06/a č. 1735/2010 68/2010,43/2018    12.02.2019  15.02.2019  17.2.2019 
20190070   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, za mesiac janurá 2019  285,26 
vrátane DPH
zmluva č. 1735/06/a č. 1735/2010 68/2010,44/2018    12.02.2019  15.02.2019  17.2.2019 
20190069   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina za mesiac január 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble  183,65 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018     12.02.2019  15.02.2019  17.2.2019 
20190068   BCF s.r.o.
zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za mesiac január 2019 kaštieľ Žitavce  644,57 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018     12.02.2019  15.02.2019  17.2.2019 
20190067   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Služby mobilného operátora ORANGE  65,88 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018    12.02.2019  15.02.2019  17.2.2019 
20190066   Mgr. Pavel Herel - TEVOS
Hlavná 20, 952 01 Vráble
30431603  Plienky Helen Harper JUNIOR 44 ks 12 bal, vlhčené utierky 20 bal.  115,58 
vrátane DPH
  13/2019  12.02.2019  15.02.2019  17.2.2019 
20190063   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, Nová Ves nad Žitavou
00500801  Strava za mesiac február 2019  39,27 
bez DPH
  84/2018  08.02.2019  15.02.2019  14.2.2019 
20190062   ERdiRT-RomanTakács
Hájová 4, Nové Zámky
35202238  Vyhotovenie protokolov o určení vonkajších vplyvov (prostredí) v objektoch CDR Žitavce  140,00 
bez DPH
  14/2019  08.02.2019  15.02.2019  14.2.2019 
20190061   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet za mesiac január 2019  438,67 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010    08.02.2019  15.02.2019  14.2.2019 
20190059   Spojená škola internátna
Rákocziho1, 936 01 Šahy
31874312  Strava za mesiac január 2019  42,10 
bez DPH
  86/2018  07.02.2019  15.02.2019  14.2.2019 
20190057   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku , Vráble
00181315  Strava za mesiac január 2019  53,64 
bez DPH
Zmluv ao poskytovaní stravovania 34/2018     07.02.2019  15.02.2019  14.2.2019 
20190056   Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Levická 903, Vráble
37865455  Poplatok za obedy za mesiac január 2019  465,25 
bez DPH
  83/2018  07.02.2019  15.02.2019  14.2.2019 
20190055   Vysoké učení technické v Brne
Koleje a menzy Kolejní 2905/2, 612 00 Bno
00216305  Ubytovanie za mesiac január 2019 Daniela Hubová  110,62 
bez DPH
  94/2018  06.02.2019  15.02.2019  14.2.2019 
20190054   P.O. - TECH Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za I- štvrťrok 2019  135,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technikaPO 2/2018    06.02.2019  15.02.2019  14.2.2019 
20190053   Bc. Roman Zomborský
Pradiarsky 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby technika BOZP za I. štvrťrok 2019  135,00 
bez DPH
&Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 1/2018    06.02.2019  15.02.2019  14.2.2019 
20190052   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc., PAM, riad.   72,28 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2018,22/2018,27/2018    06.02.2019  15.02.2019  14.2.2019 
20190051   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS7  14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018     06.02.2019  15.02.2019  14.2.2019 
20190050   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS3  20,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    06.02.2019  15.02.2019  14.2.2019 
20190049   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS2  20,58 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018    06.02.2019  15.02.2019  14.2.2019 
20190048   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS6, MD, SUS8  59,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,28/2018,25/2018    06.02.2019  15.02.2019  14.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť