Faktúry 2019 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190414   OPTAL s.r.o.
SNP č. 40, 9370 01 Želiezovce
365557161  Okuliarový rám, okuliarové šošovky, zábrus Rigová K.  88,20 
vrátane DPH
  113/2019  04.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190413   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, 936 01 Šahy
31874312  Strava za mesiac september 2019 Pintér Marek  3,60 €/1 deň 
bez DPH
  97/2019  04.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190412   M-G Classic Chrome Cars s.r.o.
Dyčka 228, Vráble
35962178  Strava - obedy duálne vzdelávanie za mesiac 09/2019-06/2020  1,72 €/1 deň 
bez DPH
  101/2019  03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190411   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom Kotlárová A. za mesiac júl 2019  38,50 
bez DPH
rozhodnutie č.k. 11P/109/2019-8    03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190410   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Elektrina za mesiac október 2019 (od 01.10. - 14.10.2019) RD Lúčna 106, Dyčka  80,20 
vrátane DPH
ohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190409   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Elektrina za mesiac október (od 01.10.2019 do 14.10.2019) RD Podmájska 1088/34, Vráble  57,64 
vrátane DPH
ohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190408   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics
36597007  Elektrina za mesiac október 2019 (od 01.10.2019 do 14.10.2019) RD Dlhá 185, Dyčka  71,15 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190407   CO-COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
52134504  Služby v oblasti CO za mesiac september 2019  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017,13/2019     03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190406   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac september 2019   95,48 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    03.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190405   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za mesiac október 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka  2689,78 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zemného plynu 18/2019, zmluva o združenej dodávke zemného plynu 19/2019    02.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190404   Vysoké učení technické v Brne
Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, 612 00 Bno
00216305  Služby za mesiac september od 21.09.2019-30.09.2019 Daniela Hubová  32,35 
bez DPH
  94/2019  02.10.2019  11.10.2019  11.10.2019 
20190403   Bitcomp-Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  Tonery HP44A original 2 ks, napájací adaptér , toner HP79A 2 ks, Windows 7 PRO, zdroj, batéria  356,60 
vrátane DPH
  99/2019  02.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190402   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble
36783412  Internet za mesiac 10/2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka  79,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2006, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010, dodatok optika 15/2019     01.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190401   osobnyudaj.sk s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2019  66,00 
bez DPH
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018, 9/2019     01.10.2019  08.10.2019  11.10.2019 
20190400   Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava
35730129  vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre na: Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme + prístup do archívu od 21.09.2019 do 31.12.2019 a od 01.01.2020 do 27.09.2020  0,00 
bez DPH
  110/2019  27.09.2019  23.09.2019  11.10.2019 
20190399   inSPORTLINE s.r.o.
Električná 6471, 911 01 Trenčín
36311723  Detská preliezačka, závesná hrazda, masážna podložka, doprava  328,10 
vrátane DPH
  112/2019  27.09.2019  16.10.2019  11.10.2019 
20190398   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, Levice
40926745  BOZP za III.štvrťrok 2019 školenie BOZP, kontrola dokumentácie bOZP  135,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 1/2018    23.09.2019  09.10.2019  11.10.2019 
20190397   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - sociálne  20,00 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018    23.09.2019  24.09.2019  25.9.2019 
zálohová faktúra 21940010   Verlag Dashofoer , vydavateľstvo s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
35730129  Predplatné od 21.09.2019 do 31.12.2019 a od 01.01.2020 do 27.09.2020 komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme + prístup do archívu  262,20 
vrátane DPH
  110/2019  19.09.2019  23.09.2019  22.9.2019 
zálohová faktúra 21940009   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2020, ročný prístup do onlie časopisu s archívom  75,92 
vrátane DPH
  102/2019  17.09.2019  23.09.2019  22.9.2019 
20190396   Stredná zdravotnícka škola,
pod kalváriou 1, 940 01 nové Zámky
00607339  Strava za mesiac september 2019 Mocíková M.  19,75 
bez DPH
    17.09.2019  20.09.2019  22.9.2019 
20190395   RM Elektro s.r.o.
Hradná 29, 940 56 Nové Zámky
36367338  Mikrovlnka ETA SUS8  59,90 
vrátane DPH
  104/2019  17.09.2019  20.09.2019  22.9.2019 
20190394   Ing. Štefan becík - BEcomp
Nábrežná 81, Nové Zámky
18034161  oprava osvetlenia, výmena svietidiel LED, montáž prívodu pre skriňu RACK, vývmena zásuviek, vypínača - kaštieľ Žitavce, výmena digestora SUS5  841,24 
vrátane DPH
    17.09.2019  20.09.2019  22.9.2019 
20190393   Liečebno-výchovné sanatórium
930 40 Čakany č.7
00014478  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť na internáte za mesiac september 2019 Jánoška D.  18,48 
bez DPH
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019     16.09.2019  20.09.2019  22.9.2019 
20190392   Liečebno-výchovné sanatórium
930 40 Čakany č.7
00014478  Stravné za mesiac september 2019 Jánoška D.  102,93 
bez DPH
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019    16.09.2019  20.09.2019  22.9.2019 
20190391   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Strava za mesiac september 2019  100,80 
bez DPH
  98/2019  12.09.2019  24.09.2019  22.9.2019 
20190390   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Služby mobilného operátora  145,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 , 21/2019     11.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190389   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club za mesiac august 2019  386,23 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Clbu 80/2010    10.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190388   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2400,21 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD -stravné poukážky 24/2019  8/2019/PAM  10.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190387   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné RD Lúčna 106, Dyčka  42,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018     10.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190386   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné kaštieľ Žitavce, vodné-stočné RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka  143,63 
vrátane DPH
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018    10.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190385   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za mesiac august 2019 kaštieľ Žitavce  173,03 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     10.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190384   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za mesiac august 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble  422,27 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018     10.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190383   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra
00162868  Internátny pobyt za mesiac september - december 2019  144,00 
bez DPH
  96/2019  10.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190382   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra
00162868  Režijné náklady na strvu za mesiac september - december 2019  60,00 
bez DPH
  96/2019  10.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190381   Spojená škola internátna
Červeňova 42, 949 01 Nitra
00162868  Stravovanie za mesiac september 2019 Stojkoví  150,27 
bez DPH
  96/2019  10.09.2019  13.03.2019  22.9.2019 
20190380   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc., PAM, riad.  74,64 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2018, 21/2018,22/2018    09.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190379   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018,     09.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190378   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS6,SUS7,SUS8  59,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018, 28/2018,25/2018    09.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
20190377   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    09.09.2019  13.09.2019  22.9.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť