Faktúry 2020 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200296   Unitel s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Servis IT  96 
vrátane DPH
50/2019    4.11.2020  11.11.2020  5.1.2021 
20200251   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servis IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    2.10.2020  09.10.2020  8.12.2020 
20200241   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Tonery  605,30 
vrátane DPH
  84/2020  28.9.2020  29.09.2020  3.12.2020 
20200239   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Notebook  1 111,00 
vrátane DPH
  90/2020  28.09.2020  29.09.2020  3.12.2020 
20200221   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servis IT  96 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    4.9.2020  14.09.2020  26.11.2020 
20200206   Unitel s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  servis IT  96 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    19.8.2020  25.08.2020  23.11.2020 
20200180   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servisné práce jún 2020  96 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    17.7.2020  20.07.2020  17.8.2020 
20200156   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  servis pc  198 
vrátane DPH
  60/2020  20.6.2020  29.06.2020  6.7.2020 
20200155   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  PC zostava, notebook  1743,00 
vrátane DPH
  58/2020  26.6.2020  29.06.2020  6.7.2020 
20200153   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Toner  172,10 
vrátane DPH
  59/2020  19.6.2020  26.06.2020  6.7.2020 
20200150   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servis IT  96 
vrátane DPH
50/2019    16.6.2020  24.06.2020  6.7.2020 
20200149   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Toner A NZ  206,40 
vrátane DPH
  57/2020  16.6.2020  24.06.2020  6.7.2020 
20200127   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Správa siete a oprava IT  96 
vrátane DPH
50/2019    11.5.2020  19.05.2020  27.5.2020 
20200105   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servis IT 3/2020  96 
bez DPH
50/2019    21.04.2020  27.04.2020  28.4.2020 
20200104   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Nákup tonerov  281,80 
bez DPH
nie  41/2020  23.04.2020  27.04.2020  28.4.2020 
20200102   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  USB kľúče   89 
vrátane DPH
nie  36/2020  20.4.2020  20.04.2020  28.4.2020 
20200059   Unitel s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Servis IT 2/2020  96 
vrátane DPH
50/2019    5.3.2020  12.03.2020  26.4.2020 
20200041   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 01/2020  98,00 
vrátane DPH
Zml EČ     20.02.2020  24.02.2020  8.3.2020 
20200080   Valéria Patakyová, LPP
Devätinová 42, Bratislava
35328436  Detekčné trubičky CO   41,74 
vrátane DPH
  30/2020  25.03.2020  27.03.2020  26.4.2020 
20200337   Vlajky.EU s.r.o.
Radčina 497/22, 16100 Praha 6
28511042  Ozónový generátor  265 
vrátane DPH
  164/2020  26.11.2020  stornovaná  6.1.2021 
20200343   Vojtech Halász Nábytok Halász
Nitrianska 1750/51, 92705 Šaľa
11705671  Skrine Srdiečka  327,24 
vrátane DPH
  174/2020  30.11.2020  02.12.2020  10.1.2021 
20200262   Vojtech Horváth KOMINÁR
Štúrová 15, Okoličná na Ostrove
47169567  Kontrola a čistenie komínov  40 
vrátane DPH
  111/2020  13.10.2020  20.10.2020  9.12.2020 
20200097   Vojtech Horváth KOMINÁR
Štúrová 15, Okoličná na Ostrove
47169567  Kontrola a čistenie komínov  22 
vrátane DPH
nie  35/2020  8.4.2020  20.04.2020  28.4.2020 
20200287   Xepap s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  731,65 
vrátane DPH
15718/2019-M-0059  121/2020  30.10.2020  04.11.2020  17.12.2020 
20200286   Xepap s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier  93,60 
vrátane DPH
15718/2019-M_ODSM   126/2020  30.10.2020  04.11.2020  17.12.2020 
20200364   Xepap spol. s r.o.,
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kanc. potreby  230,76 
vrátane DPH
  163/2020  3.12.2020  04.12.2020  10.1.2021 
20200087   Xepap spol. s r.o.,
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  124,80 
vrátane DPH
  26/2020  1.4.2020  09.04.2020  26.4.2020 
20200086   Xepap spol. s r.o.,
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  187,20 
vrátane DPH
  31/2020  1.4.2020  09.04.2020  26.4.2020 
20200049   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4 80g Premier 25bal  78,00 
vrátane DPH
  Obj 8/2020 zo dňa 07.02.2020  26.02.2020  28.02.2020  8.3.2020 
20200377   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné, zrážky  489,63 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    9.12.2020  17.12.2020  11.1.2021 
20200313   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné, zrážky  395,99 
vrátane DPH
6-8/2019    13.11.2020  20.11.2020  5.1.2021 
20200259   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  čistenie dažďových zvodov  366,43 
vrátane DPH
  95/2020  13.10.2020  20.10.2020  8.12.2020 
20200257   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné, zrážky  35,82 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    13.10.2020  14.101.2020  8.12.2020 
20200253   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné, zrážky  448,59 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    7.10.2020  09.10.2020  8.12.2020 
20200228   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné, zrážky  343,91 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    11.9.2020  14.09.2020  3.12.2020 
20200205   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné, zrážky  533,74 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    12.8.2020  18.08.2020  19.8.2020 
20200179   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  Vodné, stočné  468,52 
vrátane DPH
6-8/2019    14.7.2020  20.07.2020  17.8.2020 
20200148   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné  415,54 
bez DPH
6-8/2019    15.6.2020  17.06.2020  6.7.2020 
202000137   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  Prečistenie kanalizácie  234,80 
vrátane DPH
  46/2020  1.6.2020  09.06.2020  2.7.2020 
20200128   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  Vodné, stočné  399,58 
vrátane DPH
6,7,8/2019    12.05.2019  19.05.2020  27.5.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť