Faktúry 2020 (CDaR Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200069   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. Žitavce  71,75 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2018-22/2018,27/2018    06.02.2020  12.02.2020 
20200068   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    06.02.2020  12.02.2020 
20200067   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS6,SUS7,SUS8  59,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,28/2018,25/2018    06.02.2020  12.02.2020 
20200066   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    06.02.2020  12.02.2020 
20200065   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS3  20,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    06.02.2020  12.02.2020 
20200064   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS2  20,58 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018    06.02.2020  12.02.2020 
20200039   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - sociálne  20,00 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018    23.01.2020  28.01.2020 
20200016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. Žitavce  71,75 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2018,21-22/2018    09.01.2020  14.01.2020 
20200015   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    09.01.2020  14.01.2020 
20200014   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS6,7,8  59,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018, 28/2018,25/2018    09.01.2020  14.01.2020 
20200013   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018    09.01.2020  14.01.2020 
20200012   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS3  20,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018    09.01.2020  14.01.2020 
20200011   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS2  20,58 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018    09.01.2020  14.01.2020 
20200607   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby sociálne  23,00 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2020    21.12.2020  22.12.2020 
20200557   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. Žitavce  39,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2020,16/2020    08.12.2020  09.12.2020 
20200556   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS6,SUS7,SUS8  59,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 18/2020,15/2020,17/2020     08.12.2020  09.12.2020 
20200555   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 14/2020     08.12.2020  09.12.2020 
20200554   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS3  20,39 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2020     08.12.2020  09.12.2020 
20200553   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby SUS2  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 12/2020     08.12.2020  09.12.2020 
20200124   Skolská jedáleň ako súčasť ZS
Levická 903,Vráble
37865455  Doplatok do stravnej jednotky za obedy za mesiac 04.02.2020-28.02.2020.  140,16 
bez DPH
  93/2019,4/2020  12.03.2020  19.03.2020 
20200542   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac november 2020  104,63 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008     03.12.2020  09.12.2020 
20200476   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac október 2020  104,63 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    04.11.2020  09.11.2020 
20200422   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac september 2020  104,63 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    05.10.2020  13.10.2020 
20200369   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac august 2020  104,63 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008     04.09.2020  08.09.2020 
20200338   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac júl 2020  104,63 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    06.08.2020  06.08.2020 
20200295   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac jún 2020  104,63 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    03.07.2020  14.07.2020 
20200234   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac máj 2020   104,63 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    03.06.2020  05.06.2020 
20200200   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac apríl 2020 kaštieľ Žitavce  104,63 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    06.05.2020  13.05.2020 
20200142   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac marec 2020  104,63 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    02.04.2020  08.04.2020 
20200099   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac február 2020  128,63 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    04.03.2020  09.03.2020 
20200059   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac január 2020  104,63 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    05.02.2020  12.02.2020 
20200006   Segal Security s.r.o.
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac december 2019  95,48 
vrátane DPH
Zmluv ao zabezpečení ochrany objetku pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    07.01.2020  14.01.2020 
20200040   SANOVET s.r.o.
Krížna 13, 940 01 Nové Zámky
34126503  Opakovaný dezinfekčný postrek RD Hliníková 1332/34, Vráble dňa 14.1.2020  234,00 
vrátane DPH
  7/2020  27.01.2020  28.01.2020 
20200005   SANOVET s.r.o.
Krížna 13, 940 01 Nové Zámky
34126503  Dezinfekčný zásah proti plošticiam v RD Hliníková 1332/34, Vráble  234,00 
vrátane DPH
  186/2019  07.01.2020  14.01.2020 
20200501   SANOS Vráble s.r.o.,
Moravská 1211/31, 952 01 Vráble
36787736  Testovanie na COVID 19 (Ag rýchlotestom), likvidácia biolog. odpadu  85,00 
bez DPH
  138/2020  12.11.2020  13.11.2020 
20200316   SANOS Vráble s.r.o.,
Moravská 1211/31, 952 01 Vráble
36787736  Služby PZS za 6 mes. (1.polrok 2020)  144,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 4/2020    10.07.2020  22.07.2020 
20200237   SANOS Vráble s.r.o.,
Moravská 1211/31, 952 01 Vráble
36787736  Testovanie na COVID 19 (rýchlotestom na PL IgG a Igm) zamestnancov a klientov CDR v dňoch 13.5.-19.5.2020  150,00 
bez DPH
  54/2020  08.06.2020  11.06.2020 
20200604   Sanos Vráble s.r.o.
Moravská 1211/31, 952 01 Vráble
36787736  Preventívna prehliadka vstupná  30,00 
bez DPH
Zmluva 4/2020    21.12.2020  29.12.2020 
20200531   Sanos Vráble s.r.o.
Moravská 1211/31, 952 01 Vráble
36787736  Vykonanie PZS za 2. polrok 2020  144,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 4/2020    02.12.2020  04.12.2020 
20200602   SAMALARM s.r.o.
Gogoľová 6, 940 58 Nové Zámky
46185402  Dodávka a montáž kamerového monitorovacieho systému  1466,28 
vrátane DPH
  186/2020  21.12.2020  22.12.2020 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť