Faktúry 2021 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210305   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Práce technika IT  120,00 
vrátane DPH
13/2021 zo dňa 16.7.2021    11.11.2021  16.11.2021  3.12.2021 
20210276   Unitel s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Nákup výpočtovej techniky  450,01 
vrátane DPH
  116/2021  20.10.2021  22.10.2021  2.12.2021 
20210256   Unitel s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Práce IT  120,00 
vrátane DPH
13/2021 zo dňa 16.7.2021    5.10.2021  08.10.2021  10.11.2021 
20210236   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servis IT  120,00 
vrátane DPH
13/2021 zo dňa 16.7.2021    6.9.2021  08.09.2021  12.10.2021 
20210217   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Tonery a WiFi na skupinu Hviezdičky  579,70 
vrátane DPH
  74/2021  18.8.2021  20.08.2021  30.9.2021 
20210213   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servis IT  120,00 
vrátane DPH
13/2021 zo dňa 16.7.2021    6.8.2021  17.08.2021  30.9.2021 
20210183   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servis IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    8.7.2021  15.07.2021  17.8.2021 
20210162   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry  1921,98 
vrátane DPH
  53/2021  16.6.2021  28.06.2021  13.7.2021 
20210142   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Mesačná údržba IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    3.6.2021  08.06.2021  13.7.2021 
20210120   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Práce technika IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    5.5.2021  12.05.2021  3.6.2021 
20210090   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servis IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    8.4.2021  12.04.2021  28.4.2021 
20210065   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servis IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    8.3.2021  11.03.2021  7.4.2021 
20210037   Unitel s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Údržba siete a IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019    5.2.2021  12.02.2021  9.3.2021 
20210006   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servis IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    7.1.2021  19.01.2021  24.2.2021 
20210001   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Svitch, adaptér, Wifi USB  57,79 
vrátane DPH
  201/2020  4.1.2021  19.01.2021  24.2.2021 
20100257   Valéria Patakyová, LPP
Devätinová 42, 821 06 Bratislava
35328436  Detekčné trubičky  24,58 
vrátane DPH
  114/2021  5.10.2021  08.10.2021  10.11.2021 
20210391   Viktor Lábsky
Podzáhradná 659/25, 946 57 Svätý Peter
45969299  Odborná prehliadka el.spotrebičov  1443 
vrátane DPH
  195/2021  16.12.2021  17.12.2021  25.1.2022 
20210363   Vladimír Kamocsai - Profitechnik
Okoličná na Ostrove 414, 946 13 Okoličná na Ostrove
40856071  Tonery  379,20 
vrátane DPH
  190/2021  6.12.2021  09.12.2021  18.1.2022 
20210141   Vladimír Kamocsai - Profitechnik
Okoličná na Ostrove 414, 946 13 Okoličná na Ostrove
40856071  Tonery   379,20 
vrátane DPH
  62/2021  3.6.2021  08.06.2021  13.7.2021 
20210105   Vladimír Kamocsai - Profitechnik
Okoličná na Ostrove 414
40856071  Zapojenie tlačiarne do siete  16,80 
vrátane DPH
  48/2021  26.4.2021  29.04.2021  28.4.2021 
20210104   Vladimír Kamocsai - Profitechnik
Okoličná na Ostrove 414
40856071  Tlačiareň  445,20 
vrátane DPH
  40/2021  26.4.2021  29.04.2021  28.4.2021 
20210099   Vladimír Kamocsai - Profitechnik
Okoličná na Ostrove 414
40856071  Oprava tlačiarne SHARP - PaM  102 
vrátane DPH
  38/2021  16.4.2021  20.04.2021  28.4.2021 
20210335   VLan s.r.o.
Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob
46118896  Alkotester  198,00 
vrátane DPH
  174/2021  29.11.2021  30.11.2021  12.12.2021 
20210242   Vlastimil Kán
Kriváň 9, 977 01 Brezno
1032873061  Ubytovanie počas TB  130 
vrátane DPH
  91/2021  9.9.2021  14.09.2021  12.10.2021 
20210393   Vojtech Halász, Nábytok Halász
Nitrianska 1750/51, 927 05 Šaľa
11705671  Kuchynská linka  999 
vrátane DPH
  202/2021  16.12.2021  17.12.2021  25.1.2022 
20210392   Vojtech Halász, Nábytok Halász
Nitrianska 1750/51, 927 05 Šaľa
11705671  Stôl a stoličky  861 
vrátane DPH
  203/2021  16.12.2021  17.12.2020  25.1.2022 
20210273   Vojtech Horváth KOMINÁR
Štúrová 15, Okoličná na Ostrove
47169567  Kontrola komínov  55,00 
vrátane DPH
  122/2021  14.10.2021  18.10.2021  2.12.2021 
20210096   Vojtech Horváth KOMINÁR
Štúrová 15, Okoličná na Ostrove
47169567  Kontrola komínov budova CDR  22 
vrátane DPH
  35/2021  13.4.2021  16.04.2021  28.4.2021 
20210250   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier  155,40 
vrátane DPH
15718/2019-M_ODSM   109/2021  23.9.2021  27.09.2021  13.10.2021 
20210155   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier   124,32 
vrátane DPH
15718/2019-M_ODSM  68/2021  8.6.2021  10.06.2021  13.7.2021 
20210069   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier  124,32 
vrátane DPH
67/2019 z 23.12.2019  26/2021  11.3.2021  16.03.2021  13.4.2021 
20210314   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  155,40 
vrátane DPH
15718/2019-M-ODSM  151/2021  22.11.2021  29.11.2021  11.12.2021 
202100132   Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 81647 Bratislava
36361518  obnovenie prevádzkovej plomby  29,58 
vrátane DPH
  64/2021  18.5.2021  27.05.2021  4.6.2021 
20210370   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  Vodné, stočné, zrážky  464,86 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    9.12.2021  13.12.2021  19.1.2022 
20210302   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné,stočné, zrážky  63,89 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    11.11.2021  16.11.2021  3.12.2021 
20210301   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné zrážky  365,44 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    11.11.2021  16.11.2021  3.12.2021 
20210259   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné stočné  425,81 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    7.10.2021  12.10.2021  16.11.2021 
20210245   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné a stočné a zrážková voda  457,87 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    13.9.2021  20.09.2021  12.10.2021 
20210211   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné, zrážky  236,71 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    5.8.2021  10.08.2021  30.9.2021 
20210189   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné, zrážky  895,20 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    15.7.2021  20.07.2021  17.8.2021 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť