Faktúry 2021 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210006   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servis IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    7.1.2021  19.01.2021  24.2.2021 
20210005   Ing. Imrich Csontos
Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno
46976191  Práce technika Po a BOZP  120,00 
vrátane DPH
8/2020 z 27.4.2020    7.1.2021  19.01.2021  24.2.2021 
20210004   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy  4532,35 
vrátane DPH
49/2019 z 28.6.2019  172,182/2020  7.1.2021  19.01.2021  24.2.2021 
20210003   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn  1752,36 
vrátane DPH
28/2019 z 11.4.2019    5.1.2021  19.01.2021  24.2.2021 
20210002   PSDOMOV s.r.o.
Klemensova 34, 01001 Žilina
51108178  Publikácia PAM  63,60 
vrátane DPH
  202/2020  5.1.2021  19.01.2021  24.2.2021 
20210001   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Svitch, adaptér, Wifi USB  57,79 
vrátane DPH
  201/2020  4.1.2021  19.01.2021  24.2.2021 
20210318   Pyrokom s.r.o.
Á.Jedlíka 4854, 945 01 Komárno
18048455  Tabule PO   41,03 
vrátane DPH
  169/2021  23.11.2020  29.11.2021  12.12.2021 
20210342   PhDr. Alena Oravcová
Švermova 7, 927 00 Šaľa
37864785  Supervízia  35,00 
vrátane DPH
  171/2021      12.12.2021 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť