Faktúry 2021 (CDaR Kolárovo, Rábska 12)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210108   BNS Tech, s.r.o.
Kolárovo
52107469  PC komponenty  396,12 
vrátane DPH
  35/2021  11.5.2021  13.05.2021  19.5.2021 
20210107   CBC Slovakia s.r.o.
Bratislava
44773293  prenájom kop.stroja  57,17 
vrátane DPH
189/2019    11.5.2021  13.05.2021  19.5.2021 
20210106   Ing. Peter Nagy Elektro
Kolárovo
11711248  elektroinštalačný materiál  56,72 
vrátane DPH
  37/2021  11.5.2021  13.05.2021  19.5.2021 
20210105   Spojená škola
Nitra
00162868  stravovanie dieťaťa  80,60 
vrátane DPH
R.č.149/2020    11.5.2021  13.05.2021  19.5.2021 
20210104   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079590  stravné zamestnancov  5 036,77 
vrátane DPH
191/2019    11.5.2021  13.05.2021  19.5.2021 
20210103   Západoslovenská vod.spoločnosť
Nové Zámky
36550949  vodné,stočné  415,52 
vrátane DPH
157/2018    11.5.2021  13.05.2021  19.5.2021 
20210102   Reedukačné centrum
Čerenčany
00163333  strava dieťaťa  129,60 
vrátane DPH
1510/2020    11.5.2021  13.05.2021  19.5.2021 
20210101   Pi aquaunion s.r.o.
Bratislava
47205750  pitná voda  15,00 
vrátane DPH
  38/2021  11.5.2021  13.05.2021  19.5.2021 
20210100   Slovnaft , a.s.
Bratislava
31323832  PHM  154,31 
vrátane DPH
35/2006    11.5.2021  13.05.2021  19.5.2021 
20210117   Mgr.Peter Kollárovič
Komárno
41261097  supervízia  256,00 
vrátane DPH
  34/2021  10.5.2021  11.05.2021  19.5.2021 
20210116   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242053  poplatok KTV  66,00 
vrátane DPH
193/2019    10.5.2021  11.05.2021  19.5.2021 
20210115   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  internet  18,00 
vrátane DPH
192/2019    10.5.2021  11.05.2021  19.5.2021 
12140009   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  el.energia  764,74 
vrátane DPH
219/2020    10.5.2021  11.05.2021  19.5.2021 
20210114   GúttaNet s.r.o.
Kolárovo
36564591  poplatok internet  12,98 
vrátane DPH
17/2012    10.5.2021  11.05.2021  19.5.2021 
20210113   GúttaNet s.r.o.
Kolárovo
36564591  poplatok internet  12,98 
vrátane DPH
15/2012    10.5.2021  11.05.2021  19.5.2021 
20210112   GúttaNet s.r.o.
Kolárovo
36564591  poplatok internet  12,98 
vrátane DPH
16/2012    10.5.2021  11.05.2021  19.5.2021 
20210111   Slovnaft , a.s.
Bratislava
31323832  PHM  146,69 
vrátane DPH
35/2006    10.5.2021  11.05.2021  19.5.2021 
20210110   Spojená škola
Trnava
51279177  ubytovanie dieťaťa  10,00 
vrátane DPH
R.č.142/2020    10.5.2021  11.05.2021  19.5.2021 
20210099   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35748565  dodávka plynu  2354.89 
vrátane DPH
181/2019    5.5.2021  07.05.2021  18.5.2021 
20210098   Slovak telecom a.s.
Bratislava
35763469  poplatok ,internet pevná linka  43,51 
vrátane DPH
225/2021    5.5.2021  07.05.2021  18.5.2021 
20210095   OU Nov8 Ves nad +Yitavou
Nov8 Ves nad Zitavou
00500801  ubytovanie dietata  2,00 
vrátane DPH
R.4. 146/2020    3.5.2021  04.05.2021  18.5.2021 
20210097   Pi aquaunion s.r.o.
Bratislava
47205750  dodávka vody do dávkovača-pitná voda  10,00 
vrátane DPH
    12.4.2021  30.04.2021  10.5.2021 
202110096   Pi aquaunion s.r.o.
Bratislava
47205750  dodávka vody do dávkovača-pitná voda  10,00 
vrátane DPH
    23.4.2021  30.04.2021  10.5.2021 
22140004   EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o.
Bratislava
36485164  záloha faktúry doména  14,27 
vrátane DPH
  32/2021  23.4.2021  27.04.2021  4.5.2021 
20210094   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  internet RD dobropis-výpoveď zmluvy  -36,00 
vrátane DPH
192/2019    23.4.2021  27.04.2021  3.5.2021 
20210093   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  káblová televízia  66,00 
vrátane DPH
193/2019    23.4.2021  27.04.2021  3.5.2021 
20210092   ZILIZI s.r.o.
Hlavná 43, Tešedíkovo
36728616  servisná prehliadka kotlov  362,80 
vrátane DPH
  33/2021  23.4.2021  27.04.2021  3.5.2021 
20210091   PRIMERA s.r.o.
Novozámocká,Kolárovo
36545813  oprava ,údržba kosačiek  79,57 
vrátane DPH
  26/2021  23.4.2021  27.04.2021  3.5.2021 
20210090   Spojená škola
Červeňova, Nitra
00162868  pobyt dieťaťa  422,46 
vrátane DPH
R.č.138/148/149/2020    19.4.2021  20.04.2021  21.4.2021 
20210089   Spojená škola
Lomonosova Trnava
51279177  pobyt dieťata  69,81 
vrátane DPH
R.č.142/2020    19.4.2021  20.04.2021  21.4.2021 
20210088   Spojená škola
Trnava
51279177  pobyt dieťaťa  10,00 
vrátane DPH
R.č. 142/2020/29    14.4.2021  15.04.2021  20.4.2021 
20210087   UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o
Bratislava
35971967  poplatok internet  23,70 
vrátane DPH
222/2021    14.4.2021  15.04.2021  20.4.2021 
20210086   CBC Slovakia
Bratislava
44773293  prenájom tlačiarne  51,72 
vrátane DPH
189/2019    14.4.2021  15.04.2021  20.4.2021 
20210086   Slovnaft , a.s.
Bratislava
31323832  PHM  256,47 
vrátane DPH
35/2006    14.4.2021  15.04.2021  20.4.2021 
20210084   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079590  stravné  4 618,56 
vrátane DPH
191/2019    14.4.2021  15.04.2021  20.4.2021 
20210083   C-Servise s.r.o.
Komárno
45681627  oprava tlačiarne  72,00 
vrátane DPH
  28/2021  14.4.2021  15.04.2021  20.4.2021 
20210082   Attila Fekete -FEKATTI
Kolárovo
44554061  hygienické potreby  95,30 
vrátane DPH
  25/2021  14.4.2021  15.04.2021  20.4.2021 
20210081   Sting 2000 s.r.o.
Kolárovo
36532061  plechové magnetické tabule  96,00 
vrátane DPH
  23/2021  14.4.2021  15.04.2021  20.4.2021 
20210080   Západoslovenská vod.spoločnosť
Nové Zámky
36550949  vodné, stočné  405,26 
vrátane DPH
157/2018    14.4.2021  15.04.2021  20.4.2021 
20210079   Mgr.Peter Kollárovič
Komárno
41261097  supervízia  80,00 
vrátane DPH
  27/2021  14.4.2021  15.04.2021  20.4.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kolárovo, Rábska 12

Tlačiť