Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Levice, Ul. 29 augusta 76/60)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210148 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 9/2021 | 69,18 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | 28.10.2021 | |
| 20210131 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 8/2021 | 69,18 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021 | 07.09.2021 | 20.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210116 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 7/2021 | 69,64 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021 | 04.08.2021 | 05.08.2021 | 10.8.2021 | |
| 20210096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | telekomunikačné služby za 6/2021 | 71,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021 | 07.07.2021 | 16.07.2021 | 19.7.2021 | |
| 20210080 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 5/2021 | 89,94 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 08.06.2021 | 11.06.2021 | 21.6.2021 | |
| 20210064 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 4/2021 | 99,16 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 13.5.2021 | |
| 20210044 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 3/2021 | 94,45 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 07.04.2021 | 19.04.2021 | 26.4.2021 | |
| 20210031 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 2/2021 | 91,38 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 08.03.2021 | 10.03.2021 | 19.3.2021 | |
| 20210019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 1/2021 | 91,18 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 12.02.2021 | 15.02.2021 | 26.2.2021 | |
| 20210003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 12/2020 | 91,30 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 12.2.2021 | |
| 20210225 | SAD Sliač s.r.o. Družstevná 522/7, 962 31 Sliač |
47657499 | letný pobyt 18.6.2022 - 25.6.2022 | 2700,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení letného pobytu 18/2021 | 28.12.2021 | 30.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 20210081 | Roman Róringer Školská 13, 934 01 Levice |
41483537 | demontáž starých klimatizačných jednotiek, odsatie chladiva, demontáž rozvodov, likvidácia, montáž klimatizácie, servis klimatizácie | 530,00 bez DPH |
30/2021 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 21.6.2021 | |
| 20210128 | Relax Hotel s.r.o. Jánska Dolina 2224, 032 03 Liptovský Ján |
46780131 | rekreačný pobyt pre deti s plnou penziou v termíne 22.8. - 29.8.2021 v Penzióne Jurika Bobrovec | 1953,00 vrátane DPH |
32/2021 | 02.09.2021 | 06.09.2021 | 10.9.2021 | |
| 20210099 | Relax Hotel s.r.o. Jánska Dolina 2224, 032 03 Liptovský Ján |
46780131 | rekreačný pobyt pre deti s plnou penziou v termíne 22.8. - 29.8.2021 v Penzióne Jurika Bobrovec | 1932,00 vrátane DPH |
32/2021 | 12.07.2021 | 17.06.2021 | 10.8.2021 | |
| 20210227 | Reedukačné centrum S.Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00163333 | stravné počas pobytu mal Beata Virágová, obdobie - december 2021 | 65,16 bez DPH |
Rozhodnutie č. 15735/2021 zo dňa 2.9.2021 | 10.01.2022 | 14.01.2022 | 13.1.2022 | |
| 20210204 | Reedukačné centrum S.Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00163333 | stravné počas pobytu mal Beata Virágová, obdobie - november 2021 | 119,70 bez DPH |
Rozhodnutie č. 15735/2021 zo dňa 2.9.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | |
| 20210168 | Reedukačné centrum S.Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00163333 | stravné počas pobytu mal Beata Virágová, obdobie - október 2021 | 123,69 bez DPH |
Rozhodnutie č. 15735/2021 zo dňa 2.9.2021 | 08.11.2021 | 18.11.2021 | 15.11.2021 | |
| 20210145 | Reedukačné centrum S.Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00163333 | stravné počas pobytu mal Beata Virágová, obdobie - september 2021 | 113,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 15735/2021 zo dňa 2.9.2021 | 05.10.2021 | 13.10.2021 | 28.10.2021 | |
| 20210208 | preskoly.sk s.r.o. Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava |
51692881 | odborné knihy pre psychológa a špec.vychovávateľa - 3ks, doprava | 30,21 vrátane DPH |
83/2021 | 06.12.2021 | 06.12.2021 hotovosť | 13.12.2021 | |
| 20210186 | pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo |
53123727 | respirátory FFP2, detské respirátory, vinyové rukavice, dezinfekcia | 550,45 vrátane DPH |
71/2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 3.12.2021 | |
| 20210140 | pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo |
53123727 | detský respirátor 400ks | 153,60 vrátane DPH |
49/2021 | 01.10.2021 | 06.10.2021 | 28.10.2021 | |
| 20210030 | pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo |
53123727 | respirátory FFP2 - 500ks, detské respirátory - 50ks | 344,50 bez DPH |
10/2021 | 08.03.2021 | 10.03.2021 | 19.3.2021 | |
| 20210188 | PERGAMON spol s r.o. Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava |
31327681 | TON Brother TN3280 - 1ks | 122,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD 20/2017 | 73/2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 3.12.2021 |
| 20210187 | PERGAMON spol s r.o. Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava |
31327681 | TON HP LaserJet Q2612A - 1ks, CE505A - 4ks, CE285A - 1ks | 350,16 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD 23/2019 | 72/2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 3.12.2021 |
| 20210103 | PERGAMON spol s r.o. Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Ton HP CE505AC-2ks, HP CB435A-1ks, HP CE285AC-4ks | 385,99 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD 23/2019 | 40/2021 | 29.07.2021 | 05.08.2021 | 10.8.2021 |
| 20210158 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31, 935 56 |
35351241 | služby technika PO za štvrtý štvrťrok 2021 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 23/2020 | 25.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | |
| 20210106 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31, 935 56 |
35351241 | služby technika PO za tretí štvrťrok 2021 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 23/2020 | 29.07.2021 | 03.08.2021 | 10.8.2021 | |
| 20210055 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31, 935 56 |
35351241 | služby technika PO za druhy štvrťrok 2021 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 23/2020 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 26.4.2021 | |
| 20210006 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31, 935 56 |
35351241 | služby technika PO za prvý štvrťrok 2021 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 23/2020 | 18.01.2021 | 22.01.2021 | 12.2.2021 | |
| 20210100 | OZ RELAKSO 951 81 Nemčiňany 286 |
50149211 | pobyt detí v letnom tábore, v termíne 18.7.2021 - 24.7.2021, 20 detí | 2370,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení letného pobytového tábora pre deti 5/2021 | 36/2021 | 26.07.2021 | 26.07.2021 | 10.8.2021 |
| 20210091 | OZ RELAKSO 951 81 Nemčiňany 286 |
50149211 | pobyt detí v letnom tábore, v termíne 18.7.2021 - 24.7.2021, 20 detí | 2370,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení letného pobytového tábora pre deti 5/2021 | 36/2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | 19.7.2021 |
| 20210179 | OZ Farby Radosti Kominárska 6, 831 04 Bratislava |
53196660 | ubytovanie na zimnom tábore v termíne od 27.12.2021 do 07.01.2022 | 1980,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb 12/2021 | 12.11.2021 | 18.11.2021 | 15.11.2021 | |
| 20210178 | OZ Farby Radosti Kominárska 6, 831 04 Bratislava |
53196660 | strava na zimnom tábore v termíne od 27.12.2021 do 07.01.2022 | 1881,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb 12/2021 | 12.11.2021 | 18.11.2021 | 15.11.2021 | |
| 20210197 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 12/2021 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 8/2020 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 3.12.2021 | |
| 20210163 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 11/2021 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 8/2020 | 02.11.2021 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | |
| 20210143 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 8/2020 | 05.10.2021 | 13.10.2021 | 28.10.2021 | |
| 20210126 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 9/2021 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 8/2020 | 02.09.2021 | 06.09.2021 | 10.9.2021 | |
| 20210113 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 8/2021 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 8/2020 | 02.08.2021 | 05.08.2021 | 10.8.2021 | |
| 20210092 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 7/2021 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 8/2020 | 01.07.2021 | 06.07.2021 | 19.7.2021 | |
| 20210074 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 6/2021 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 8/2020 | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 9.6.2021 |