Faktúry 2021 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210271   MultiGo s.r.o.
94357 Kamenín č.580
47563044  icf 271/21 zmluv.servis 12/21 a montáž sietí   96,00 
vrátane DPH
    06.12.2021  08.12.2021  18.1.2022 
20210254   MultiGo s.r.o.
94357 Kamenín č.580
47563044  icf 254/21 serverovňa   419,67 
vrátane DPH
    22.11.2021  29.11.2021  18.1.2022 
20210236   MultiGo s.r.o.
94357 Kamenín č.580
47563044  icf 236/21 zmluvný servis 11/2021  36,00 
vrátane DPH
    03.11.2021  11.11.2021  18.1.2022 
20210209   MultiGo s.r.o.
94357 Kamenín č.580
47563044  icf 209/21 zmluvný servis IT za 10/2021  36,00 
vrátane DPH
    07.10.2021  11.10.2021  18.1.2022 
20210180   MultiGo s.r.o.
94357 Kamenín č.580
47563044  icf 180/21 Zmluvný servis za 9/21  36,00 
vrátane DPH
    07.09.2021  08.09.2021  17.1.2022 
20210161   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  icf 161/21 zmluv. servis a výmena routera a zdroja  99,00 
vrátane DPH
    03.08.2021  06.08.2021  17.9.2021 
20210144   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  icf 144/21 zmluv. servis 6/21  36,00 
vrátane DPH
    07.07.2021  09.07.2021  17.9.2021 
20210111   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  icf 111/21 zmluv. servis za 6/21  36,00 
bez DPH
    04.06.2021  09.06.2021  16.9.2021 
20210103   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  icf 103/21 nákup počít. tech.4ks   3996,00 
bez DPH
    20.05.2021  26.05.2021  16.9.2021 
20210085   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  icf 85/21 zmluv. servis PC za 5/21  50,00 
bez DPH
    05.05.2021  07.05.2021  16.9.2021 
20210064   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  Výmena DVD a služba - zmluvný servis  56,00 
bez DPH
    06.04.2021  09.04.2021  3.6.2021 
20210038   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  Služba - zmluvný servis /mar./  36,00 
bez DPH
    03.03.2021  11.03.2021  3.6.2021 
20210024   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis PC 2/21  36,00 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    09.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210012   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis PC za 1/21  36,00 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    15.01.2021  19.01.2021  9.4.2021 
20210058   Mini domáce potreby
Hlavná 21, 94301 Štúrovo,
44557558  Faktúra za tovar podľa objednávky.  399,40 
bez DPH
    18.03.2021  24.03.2021  3.6.2021 
20210292   Mgr. Peter Kollárovič
94501 Komárno,Ul.práce 55
41261097  icf 292/21 odbor.seminár zo dňa 17.12.2021  100,00 
vrátane DPH
    20.12.2021  21.12.2021  19.1.2022 
20210252   Mgr. Peter Kollárovič
94501 Komárno,Ul.práce 55
41261097  icf 252/21 školenie zo dňa 10.11.2021  100,00 
vrátane DPH
    15.11.2021  19.11.2021  18.1.2022 
20210226   Mgr. Peter Kollárovič
94501 Komárno,Ul.práce 55
41261097  icf 226/21 odborný seminár zo dňa 13.10.2021  100,00 
vrátane DPH
  57  19.10.2021  27.10.2021  18.1.2022 
20210282   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava,Šafárikova 10
37849263  icf 282/21 konzul.činnosť-adapt.vzdel.pre zač.OZ  360,00 
vrátane DPH
    13.12.2021  20.12.2021  18.1.2022 
20210281   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava,Šafárikova 10
37849263  icf 281/21 supervízia za 26.10.,4.11.,25.11.,a 13.12.2021  765,00 
vrátane DPH
  č.59,62,66 a 67  15.12.2021  20.12.2021  18.1.2022 
20210213   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava,Šafárikova 10
37849263  icf 213/21 supervízia zo dňa 27.9.2021  165,00 
vrátane DPH
    11.10.2021  14.10.2021  18.1.2022 
20210130   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  icf 130/21 supervizia 16.6.2021  165,00 
vrátane DPH
    21.06.2021  30.06.2021  16.9.2021 
20210093   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  icf 93/21 supervízia dňa 3.5.2021  205,00 
bez DPH
    07.05:2021  14.05.2021  16.9.2021 
20210092   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  icf 92/21 supervízia dňa 20.4.2021  195,00 
bez DPH
    07.05:2021  14.05.2021  16.9.2021 
20210060   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia a konzultačná činnosť pre pracovníkov centra pre rodiyny a deti.  160,00 
bez DPH
    26.03.2021  30.03.2021  3.6.2021 
20210051   MANUTAN SLOVAKIA, s.r.o
Obchodná 2, Bratislava, 811 06
35885815  Sklopná schodisková rudla RU 57  99,48 
bez DPH
    15.03.2021  16.03.2021  3.6.2021 
20210256   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  icf 256/21 plyn za 12/21  987,07 
vrátane DPH
    01.12.2021  07.12.2021  18.1.2022 
20210231   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  icf 231/21 plyn za 11/2021  987,07 
vrátane DPH
    02.11.2021  05.11.2021  18.1.2022 
20210202   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  icf 202/21 plyn za 10/21  987,07 
vrátane DPH
    01.10.2021  11.10.2021  18.1.2022 
20210178   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  ičf 178/21 plyn za 9/2021  987,07 
vrátane DPH
    06.09.2021  08.09.2021  17.1.2022 
20210159   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  icf 159/21 plyn za 8/21  987,07 
vrátane DPH
    02.08.2021  06.08.2021  17.9.2021 
20210138   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  icf 138/21 plyn za 7/21  987,07 
vrátane DPH
    06.07.2021  09.07.2021  17.9.2021 
20210138   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  icf 138/21 plyn za 7/21  987,07 
vrátane DPH
    06.07.2021  09.07.2021  17.9.2021 
20210108   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  icf 108/21 plyn za 6/2021   987,07 
bez DPH
    03:06.2021  04.06.2021  16.9.2021 
20210082   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  icf 82/21 plyn za 5/2021  987,07 
bez DPH
    03.05.2021  06.05.2021  16.9.2021 
20210068   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 4/21  987,07 
bez DPH
    26.03.2021  09.04.2021  7.6.2021 
20210037   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Faktúra za opakované plnenie  987,07 
bez DPH
    02.03.2021  11.03.2021  3.6.2021 
20210018   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 2/21  987,07 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.02.2021  03.02.2021  9.4.2021 
20210015   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35763469  vyúčt. plynu za 1.1.-31.12.2020  30,37 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    18.01.2021  19.01.2021  9.4.2021 
20210004   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 1/21  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    05.01.2021  07.01.2021  9.4.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť