Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210032 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 2/21 | 1,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 17.02.2021 | 26.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210014 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 1/21 | 1,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210283 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 283/21 tlačiareň EPSON - 2ks | 818,00 vrátane DPH |
13.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
| 20210271 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 271/21 zmluv.servis 12/21 a montáž sietí | 96,00 vrátane DPH |
06.12.2021 | 08.12.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210254 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 254/21 serverovňa | 419,67 vrátane DPH |
22.11.2021 | 29.11.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210236 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 236/21 zmluvný servis 11/2021 | 36,00 vrátane DPH |
03.11.2021 | 11.11.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210209 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 209/21 zmluvný servis IT za 10/2021 | 36,00 vrátane DPH |
07.10.2021 | 11.10.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210180 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 180/21 Zmluvný servis za 9/21 | 36,00 vrátane DPH |
07.09.2021 | 08.09.2021 | 17.1.2022 | ||
| 20210161 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | icf 161/21 zmluv. servis a výmena routera a zdroja | 99,00 vrátane DPH |
03.08.2021 | 06.08.2021 | 17.9.2021 | ||
| 20210144 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | icf 144/21 zmluv. servis 6/21 | 36,00 vrátane DPH |
07.07.2021 | 09.07.2021 | 17.9.2021 | ||
| 20210111 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | icf 111/21 zmluv. servis za 6/21 | 36,00 bez DPH |
04.06.2021 | 09.06.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210103 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | icf 103/21 nákup počít. tech.4ks | 3996,00 bez DPH |
20.05.2021 | 26.05.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210085 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | icf 85/21 zmluv. servis PC za 5/21 | 50,00 bez DPH |
05.05.2021 | 07.05.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210064 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | Výmena DVD a služba - zmluvný servis | 56,00 bez DPH |
06.04.2021 | 09.04.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210038 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | Služba - zmluvný servis /mar./ | 36,00 bez DPH |
03.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210024 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC 2/21 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 09.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210012 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC za 1/21 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 15.01.2021 | 19.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210186 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. 94301Štúrovo, Petfiho 862/28 |
50138961 | icf 186/21 za kominárske práce | 97,20 vrátane DPH |
č.47 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | 17.1.2022 | |
| 20210061 | Kominárstvo Štúrovo, s.r.o. Petöfiho 862/28, 94301, Štúrovo |
50138961 | Faktúra za kominárske práce | 61,92 bez DPH |
31.03.2021 | 07.04.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210257 | osobnyudaj.sk,s.r.o. 04001 Košice,Námestie oslob. 3/A |
50528041 | icf 257/21 výkon zodpovednej osoby za 12/21 | 36,00 vrátane DPH |
02.12.2021 | 07.12.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210230 | osobnyudaj.sk,s.r.o. 04001 Košice,Námestie oslob. 3/A |
50528041 | icf 230/21 výkon zodpovednej osoby 11/2021 | 36,00 vrátane DPH |
02.11.2021 | 05.11.2021 | 18.1.2022 | ||
| 20210199 | osobnyudaj.sk,s.r.o. 04001 košice,Námestie oslob. 3/A |
50528041 | icf 199/21 Výkon zodpovednej osoby za 10/21 | 36,00 vrátane DPH |
ZO/218A15713 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | 18.1.2022 | |
| 20210176 | osobnyudaj.sk,s.r.o. 04001 košice,Námestie oslob. 3/A |
50528041 | icf176/21 Výkon zodpovednej osoby za 9/21 | 36,00 vrátane DPH |
02.09.2021 | 06.09.2021 | 17.1.2022 | ||
| 20210158 | osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | icf158/21 výkon zodp. osoby za 8/21 | 36,00 vrátane DPH |
02.08.2021 | 06.08.2021 | 17.9.2021 | ||
| 20210135 | osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence,námestie osloboditelov 3/A |
50528041 | Výkon zodpov. osoby za 7/21 | 36,00 vrátane DPH |
01.07.2021 | 07.07.2021 | 17.9.2021 | ||
| 20210105 | osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence,námestie osloboditelov 3/A |
50528041 | icf 105/21 výkon zodp.osoby za 6/2021 | 36,00 bez DPH |
01.06.2021 | 04.06.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210081 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice |
50528041 | icf 81/21 výkon zodp. osoby za 5/21 | 36,00 bez DPH |
03.05.2021 | 06.05.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210063 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice |
50528041 | Faktúra o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby. | 36,00 bez DPH |
01.04.2021 | 07.04.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210034 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2021 | 36,00 bez DPH |
01.03.2021 | 03.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210016 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 2/21 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713-1 | 01.02.2021 | 03.02.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210001 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 01/21 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713-1 | 04.01.2021 | 07.01.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210115 | JUDr.Petra Hromádková Széchényiho 6 , 94301 |
50704150 | icf 115/21 práve poradenstvo | 45,00 bez DPH |
08.06.2021 | 09.06.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210048 | fletWerk Muzla 657, 94352, Slovensko |
50723545 | Vodoinstalacne prace | 102,00 bez DPH |
11.03.2021 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
| 20210169 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
00000051 | icf 169/21 spotr.el.en. za 7/21 | 228,31 vrátane DPH |
11.8.2021 | 09.08.2021 | 17.9.2021 | ||
| 20210169 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
00000051 | icf 169/21 spotr.el.en. za 7/21 | 228,31 vrátane DPH |
11.8.2021 | 09.08.2021 | 17.9.2021 | ||
| 20210164 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
00000051 | icf 164/21 PP za dod.a distr. elet.za 8/21 | 96,00 vrátane DPH |
12.01.2021 | 04.01.2021 | 17.9.2021 | ||
| 20210148 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
00000051 | icf 148/21 spotr.el.en. 6/21 | 276,49 vrátane DPH |
12.07.2021 | 08.07.2021 | 17.9.2021 | ||
| 20210125 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
00000051 | icf 125/21 spotreba el.en. 5/21 | 317,00 vrátane DPH |
14.06.2021 | 17.06.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210095 | SSE a.s. Žilina námestie slobody 13 |
00000051 | icf 95/21 predd. platba za dod. a distr. el. en.5/21 | 96,00 bez DPH |
12.01.2021 | 04.01.2021 | 16.9.2021 | ||
| 20210132 | RS HealthConsullting s.r.o. 94121 Komoča č.372 |
51035596 | icf 132/21 činnost PZS IIIQ2021 | 299,25 vrátane DPH |
22.06.2021 | 30.06.2021 | 16.9.2021 |