Faktúry 2021 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210022   Farel Elektro - Martin Farkas
Hlavná 46, 943 01 Štúrovo
33126054  nákup údržb.materiálu  99,00 
vrátane DPH
  obj.č.02/2021  08.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210005   ADOS-Frogs Medical, s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 533
51936844  testovanie za 11-12/20  280,00 
vrátane DPH
  obj.č.47/2020  07.01.2021  11.01.2021  9.4.2021 
20210285   Lindstrom s.r.o.
91701 Trnava, Orešianska ulica č. 3
35742364  icf 285/21 prenájom rohoží 8.11.-5.12.2021  15,07 
vrátane DPH
26751152    16.12.2021  20.12.2021  19.1.2022 
20210030   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 1.1.-31.1.21  24,61 
vrátane DPH
áno    15.02.2021  17.02.2021  9.4.2021 
20210025   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet 1/21  62,88 
vrátane DPH
áno    08.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210023   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef.poplatky 1/21  34,00 
vrátane DPH
áno    08.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210021   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM za 21. a 29.1.21  54,54 
vrátane DPH
áno    04.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210013   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020  35,93 
vrátane DPH
áno    18.01.2021  19.01.2021  9.4.2021 
20210009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky za 12/20  34,00 
vrátane DPH
áno    12.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210006   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM za 17. a 23.12.20  70,01 
vrátane DPH
áno    07.01.2021  11.01.2021  9.4.2021 
20210002   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet za 12/20  62,88 
vrátane DPH
áno    04.01.2021  07.01.2021  9.4.2021 
20210032   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP 2/21  1,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2020    17.02.2021  26.02.2021  9.4.2021 
20210014   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP 1/21  1,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2020    18.01.2021  19.01.2021  9.4.2021 
20210029   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  el.energia za 1/21  444,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    10.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210020   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pred.pl.za dod.el.en.2/21  96,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.01.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210011   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr.el.en. za 12/20  382,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    13.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210007   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  distr.el.en. za 1/21  96,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210017   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku 1/21  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    02.02.2021  03.02.2021  9.4.2021 
20210003   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 12/20  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    05.01.2021  07.01.2021  9.4.2021 
20210031   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobr.strava za 1/21  2240,53 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    15.02.2021  17.02.2021  9.4.2021 
20210010   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skut.odobr. strava zam. za 12/20  1876,24 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    12.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210018   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 2/21  987,07 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.02.2021  03.02.2021  9.4.2021 
20210015   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35763469  vyúčt. plynu za 1.1.-31.12.2020  30,37 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    18.01.2021  19.01.2021  9.4.2021 
20210004   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 1/21  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    05.01.2021  07.01.2021  9.4.2021 
20210016   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 2/21  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713-1    01.02.2021  03.02.2021  9.4.2021 
20210001   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 01/21  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713-1    04.01.2021  07.01.2021  9.4.2021 
20210024   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis PC 2/21  36,00 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    09.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210012   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis PC za 1/21  36,00 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    15.01.2021  19.01.2021  9.4.2021 
20210019   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  bud. pl. za op.dod.vodné 2/21  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  11.02.2021  9.4.2021 
20210008   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 1/21  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  14.01.2021  9.4.2021 
20210033   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa v DC 1/21  88,20 
bez DPH
Zmluva DC č.2/21    24.02.2021  26.02.2021  9.4.2021 
20210199   osobnyudaj.sk,s.r.o.
04001 košice,Námestie oslob. 3/A
50528041  icf 199/21 Výkon zodpovednej osoby za 10/21  36,00 
vrátane DPH
ZO/218A15713    01.10.2021  04.10.2021  18.1.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť