Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210194 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za október 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 05.11.2021 | 09.11.2021 | 19.11.2021 | |
| 20210163 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za september 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 04.10.2021 | 12.10.2021 | 25.10.2021 | |
| 20210141 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za august 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 03.09.2021 | 13.09.2021 | 3.9.2021 | |
| 20210129 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za júl 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 20210112 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za jún 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 9.7.2021 | |
| 20210092 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za máj 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 03.06.2021 | 11.06.2021 | 7.6.2021 | |
| 20210075 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za apríl 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 03.05.2021 | 07.05.2021 | 4.5.2021 | |
| 20210055 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za marec 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
| 2021037 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za február 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 02.03.2021 | 05.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210023 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za január 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 05.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 | |
| 20210009 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za december 2020 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 15.1.2021 | |
| 20210124 | Duvlan s.r.o. Bánovce nad Bebravou |
36811033 | Materiál na štrajkovanie | 4945,00 vrátane DPH |
41/2021 | 02.08.2021 | 05.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 20210256 | EKO stavin s.r.o. Topoľčany |
36286362 | Maliarske práce na RD Kalinčakova | 2446,82 vrátane DPH |
97/2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 31.12.2021 | |
| 20210218 | EKO stavin s.r.o. Topoľčany |
36286362 | Prístrešok s montážou RD Muškátová | 900,00 vrátane DPH |
26.11.2021 | 02.12.2021 | 8.12.2021 | ||
| 20210217 | EKO stavin s.r.o. Topoľčany |
36286362 | Prístrešok s montážou RD Narcisová | 660,00 vrátane DPH |
58/2021 | 26.11.2021 | 02.12.2021 | 8.12.2021 | |
| 20210167 | EKO stavin s.r.o. Topoľčany |
36286362 | Rekonštrukcia fasády so zateplením RD Muškátová | 23895,12 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00223-1 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | 25.10.2021 | |
| 20210239 | ELEKTRO ALFA Csáky Štefan Nemčice |
43031935 | Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | 1539,42 vrátane DPH |
85/2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 20210201 | ELEKTRO ALFA Csáky Štefan Nemčice |
43031935 | Olejový radiátor a jeho inštalácia na RD Narcisová | 279,35 vrátane DPH |
09.11.2021 | 15.11.2021 | 19.11.2021 | ||
| 20210259 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia pre vychovávateľov | 525,00 bez DPH |
18/2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 31.12.2021 | |
| 20210245 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 8.12.2021 | 230,00 bez DPH |
18/2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 17.12.2021 | |
| 20210215 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 10.11.2021 | 230,00 bez DPH |
18/2021 | 25.11.2021 | 29.11.2021 | 8.12.2021 | |
| 20210160 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 22.9.2021 | 200,00 bez DPH |
18/2021 | 01.10.2021 | 06.10.2021 | 25.10.2021 | |
| 20210146 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 25.8.2021 | 200,00 bez DPH |
18/2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210100 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 09.06.2021 | 170,00 bez DPH |
18/2021 | 17.06.2021 | 22.06.2021 | 18.6.2021 | |
| 20210086 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 12.05.2021 | 170,00 bez DPH |
18/2021 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | 7.6.2021 | |
| 20210067 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 7.4.2021 | 260,00 bez DPH |
18/2021 | 20.04.2021 | 23.04.2021 | 22.4.2021 | |
| 20210044 | Empaty, s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia konaná dňa 10.03.2021 | 175,00 bez DPH |
18/2021 | 17.03.2021 | 22.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210205 | FINAL-CD spol. s.r.o. PEUGEOT Partizánske |
31432484 | Sada hliníkových diskov + skrutky | 567,00 vrátane DPH |
70/2021 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | 19.11.2021 | |
| 20210157 | FINAL-CD spol. s.r.o. PEUGEOT Partizánske |
31432484 | Servisná prehliadka TO 830 ET | 142,10 vrátane DPH |
55/2021 | 29.09.2021 | 05.10.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210230 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za november 2021 | 29247,32 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 08.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 20210199 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za október 2021 | 3190,05 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 19.11.2021 | |
| 20210168 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 9/2021 | 2308,94 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | 25.10.2021 | |
| 20210145 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1492,20 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.09.2021 | 13.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210130 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za júl 2021 | 1701,36 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 20210113 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Skutočne odobratá strava za jún 2021 | 2922,57 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 12.07.2021 | 14.07.2021 | 15.7.2021 | |
| 20210096 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za máj 2021 | 2484,61 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 18.6.2021 | |
| 20210080 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za apríl 2021 | 2314,09 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | 24.5.2021 | |
| 20210061 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za mesiac marec 2021 | 2498,07 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 09.04.2021 | 19.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 20210038 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 2245,29 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210028 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za január 2021 | 2218,84 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 |