Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230070 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dobropis - vyúčtovanie el. energie 01/2022. | -28,41 vrátane DPH |
2/2022 | 10.02.2023 | 21.01.2023-prijatá úhrada | 9.3.2023 | |
| 20230107 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dobropis-vyúčtovanie el. energie 02/2023 24ZVS3204C-preplatok. | -31,35 vrátane DPH |
40/2022 | 06.03.2023 | 16.03.2023 -prijatá úhrada | 15.3.2023 | |
| 20230018 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dobropis el. energie 12/2022. | -37,46 vrátane DPH |
2/2022 | 09.01.2023 | prijatá úhrada 18.01.2023 | 16.2.2023 | |
| 20230022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dobropis vyúčtovania plynu rok 2022. | -1572,73 vrátane DPH |
11/2019 | 09.01.2023 | 09.02.2023 prijatá úhrada, 24.2.2023 | 17.2.2023 | |
| 20230063 | Bytenerg s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 01/2023. | 6081,66 vrátane DPH |
16/2006 | 07.02.2023 | 15.02.2023 | 9.3.2023 | |
| 20230118 | Bytenerg s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 02/2023. | 5742,97 vrátane DPH |
16/2006 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 11.4.2023 | |
| 20230100 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravné poukážky 03/2023. | 5610,00 bez DPH |
23/2022 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 15.3.2023 | |
| 20230161 | Bytenerg s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 03/2023. | 5603,87 vrátane DPH |
16/2006 | 05.04.2023 | 19.04.2023 | 20.4.2023 | |
| 20230007 | Bytenerg s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 12/2022. | 5070,34 vrátane DPH |
16/2006 | 04.01.2023 | 13.01.2023. | 16.2.2023 | |
| 20230006 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | El. stravné poukážky 01/2023. | 4965,56 bez DPH |
23/2022 | 03.01.2023 | 27.01.2023 | 16.2.2023 | |
| 20230157 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravovacie poukážky 04/2023. | 4660,75 bez DPH |
23/2022 | 05.04.2023 | 28.04.2023 | 18.4.2023 | |
| 20230054 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravovacie poukážky 02/2023. | 4365,76 bez DPH |
23/2022 | 02.02.2023 | 28.02.2023 | 21.2.2023 | |
| 20230166 | KSK TRADING, s.r.o. Tolstého 2785, 066 01 Humenné |
45495629 | Výmena a doplnenie snehových zábran -sat. 2. | 2292,84 vrátane DPH |
53/2023 | 03.04.2023 | 24.04.2023 | 20.4.2023 | |
| 20230128 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Stočné 14.12.2022-10.3.2023 kpt. Nálepku 369/5. Ml. | 1503,53 vrátane DPH |
3/2006 | 20.03.2023 | 12.04.2023 | 18.4.2023 | |
| 20230002 | Mgr. Marcel SLIVKA Hrabovec nad Laborom 160 |
52592120 | Skupinová a individuálna supervízia 12/2022. | 1395,00 bez DPH |
11/2022 | 13.1.2023 | 03.02.2023 | 16.2.2023 | |
| 20230065 | Slovenský červený kríž ÚzS Humenné Kukorelliho 60, 066 01 Humenné |
00416185 | Vzdelávanie - kurz prvej pomoci 30.01.203 a 31.01.2023. | 1025,00 bez DPH |
18/2023 | 06.02.2023 | 15.02.2023 | 9.3.2023 | |
| 20230004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2023: S1:: 594,22 €, S 2: 404,65 €.. | 998,87 vrátane DPH |
11/2019 | 03.01.2023 | 13.01.2023 | 16.2.2023 | |
| 20230132 | Mgr. Marcel SLIVKA Hrabovec nad Laborom 160 |
52592120 | Skupinová a individuálna supervízia. | 990,00 bez DPH |
11/2023 | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 18.4.2023 | |
| 20230086 | Spojená škola internátna Snina - školská jedáleň Duchnovičova 479, 068 01 Medzilaborce |
50617265 | Strava 02/2023. | 845,76 bez DPH |
28/2022 | 28.02.2023 | 08.03.2023 | 15.3.2023 | |
| 20230016 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie 12/2022 24ZVS73141A. | 775,79 vrátane DPH |
2/2022 | 09.01.2023 | 18.01.2023 | 16.2.2023 | |
| 20230008 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | Havarijné poistene Renault Trafic L2 ma rok 2023. | 708,07 vrátane DPH |
1/2023 | 04.01.2023 | 11.01.2023 | 16.2.2023 | |
| 20230179 | Spojená škola internátna Snina - školská jedáleň Duchnovičova 479, 068 01 Medzilaborce |
50617265 | Strava 04/2023. | 699,65 bez DPH |
28/2022 | 17.04.2023 | 28.04.2023 | 25.4.2023 | |
| 20230180 | TERING, s.r.o. MUDr. Terkošová Ingrid - infekčná ambulancia MUDr. Terkošová Ingrid, Infekčná ambulancia |
36517381 | Lekárske ošetrenie maloletých bez sprievodu. | 650,00 bez DPH |
4/2011 | 24.04.2023 | 28.04.2023 | 25.4.2023 | |
| 20230099 | Slovenský červený kríž ÚzS Humenné Kukorelliho 60, 066 01 Humenné |
00416185 | Vzdelávanie - kurz prvej pomoci pre 25 zamestnancov CDR dňa 23.02.2023. | 625,00 bez DPH |
19/2023 | 02.03.2023 | 08.03.2023 | 15.3.2023 | |
| 20230010 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie 1.2.-31.12.2022 24 ZVS49739Z. | 622,84 vrátane DPH |
2/2022 | 04.01.2023 | 18.01.2023 | 16.2.2023 | |
| 20230031 | AWCAR s.r.o, Kpt. Nálepku 397/61, 068 01 Medzilaborce |
46748270 | Servis motorového vozidla Citroen Jumply ML 104 AG. | 540,00 vrátane DPH |
10/2023 | 24.01.2023 | 03.02.2023 | 21.2.2023 | |
| 20230167 | FARMALEX s.r.o. Lekáreň Silvia Hollého 14/A, Prešov, lekáreň Sylvia Medzilaborce |
31715371 | Lieky a zdravotnícky materiál 03/2023. | 488,70 vrátane DPH |
46/2023 | 11.04,.2023 | 19.04.2023 | 20.4.2023 | |
| 20230009 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie 1.2.-31.12.2022 24ZVS294665J. | 453,26 vrátane DPH |
2/2022 | 04.01.2023 | 18.01.2023 | 16.2.2023 | |
| 20230027 | Spojená škola internátna Medzilaborce Duchnovičova 479, 068 01 Medzilaborce |
50617265 | Strava 01/2023. | 410,20 vrátane DPH |
28/2022 | 19.01.2023 | 27.01.2023 | 17.2.2023 | |
| 20230143 | Svetlana Štimová INPO v zastúpení Ladislav Štim Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce |
34808612 | Elektro a vodoinštalačný materiál 03/2023. | 400,44 vrátane DPH |
45/2023 | 03.04.2023 | 13.04.2023 | 18.4.2023 | |
| 20230163 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2023. | 393,80 vrátane DPH |
11/2019 | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 20.4.2023 | |
| 20230090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2023. | 393,80 vrátane DPH |
11/2019 | 01.03.2023 | 12.04.2023 | 15.3.2023 | |
| 20230037 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2023 (S1:230,36 €, S2:163,44 €). | 393,80 vrátane DPH |
11/2019 | 01.02.2023 | 09.02.2023 | 21.2.2023 | |
| 20230066 | Spojená škola internátna Snina - školská jedáleň Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Strava 01-02/2023. | 392,85 bez DPH |
27/2022 | 06.02.2023 | 15.02.2023 | 9.3.2023 | |
| 20230176 | CHETRA SK, s.r.o. Sládkovičova 1937, 093 02 Hencovce, prev. Mierová 64, 066 01 Humenné |
36497274 | Servis MV Dacia Lodgy ML 492AL.(zlé palivo). | 385,55 vrátane DPH |
67/2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | 20.4.2023 | |
| 20230092 | Dosťbolo.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
54303869 | Poskytovanie služby v oblasti kyberšikana rok 2023. | 360,00 bez DPH |
6/2023 | 01.03.2023 | 14.03.2023 | 15.3.2023 | |
| 20230069 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie 01/2023 24ZVS73141A. | 358,76 vrátane DPH |
2/2022 | 10.02.2023 | 15.02.2023 | 9.3.2023 | |
| 20230115 | FARMALEX s.r.o. Lekáreň Silvia Hollého 14/A, Prešov, lekáreň Sylvia Medzilaborce |
31715371 | Lieky a zdravotnícky materiál 02/2023. | 357,74 vrátane DPH |
33/2023 | 07.03.2023 | 14.03.2023 | 11.4.2023 | |
| 20230076 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | Havaríjne poistenie MV Dacia Lodgy 21.4.2023-20.4.2024. | 319,30 vrátane DPH |
19/2022 | 06.02.2023 | 13.04.2023 | 9.3.2023 | |
| 20230139 | Viera Vrábľová Bžany 289, 090 33 Stropkov |
Prenájom priestorov 03/2023 NPIII - amb. Stropkov. | 307,02 bez DPH |
7/2019 | 20.09.2022 | 19.04.2023 | 18.4.2023 |