Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240105 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | El. energia 03/2024 24ZVS294665J. | 60,00 vrátane DPH |
40/2022 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240104 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyan 03/2024 (S1:225 €, S2:162 €). | 387,00 vrátane DPH |
13/2023 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240103 | Viera Vrábľová Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou |
Prenájom priestorov 02/2024 -amb. Stropkov NP. | 383,78 bez DPH |
34/2023 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 15.3.2024 | ||
| 20240102 | Eusanitas s.r.o. Hlinky 284/27, Stropkov, prevádzka:Lekáreň Laborec, A.Warhola 186/2, 068 01 Medzilaborce |
54254957 | Lieky a zdravotnícky materiál 02/2024. | 344,49 vrátane DPH |
28/2024 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240101 | Eusanitas s.r.o. Hliinky 284/27, 091 01 Stropkov |
54254957 | Lieky a zdravotnícky materiál 02/2024. | 52,51 vrátane DPH |
28/2024 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240100 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie 02/2024 24ZVS73204C. | 8,74 vrátane DPH |
33/2023 | 04.03.12024 | 13.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240099 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie 02/2024 24ZVS73141A. | 266,09 vrátane DPH |
33/2023 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240098 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie 02/2024 24ZVS74615N. | 101,24 vrátane DPH |
33/2023 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240097 | Štefan Šarjak Tolstého 468/9, 068 01 Medzilaborce |
34809988 | Spravovanie webovej stránky 02/2024. | 120,00 bez DPH |
1/2024 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240096 | MyID s.r.o. Kotrádova 5168/2, 080 01 Prešov |
55411576 | Výkon ZO 03/2024. | 50,00 bez DPH |
36/2023 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240095 | Up Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 64A,831 04 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravné poukážky 03/2024. | 5793,80 bez DPH |
23/2022 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240094 | PROBE sv.,s.r.o. Osloboditeľov 170, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
45337446 | Chlieb a pekárenské výrobky podľa výberu do samostatnej usporiadanej skupiny. | 191,57 vrátane DPH |
26/2024 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240093 | PROBE sv.,s.r.o. Osloboditeľov 170, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
45337446 | Chlieb a pekárenské výrobky podľa výberu do samostatnej usporiadanej skupiny. | 299,20 vrátane DPH |
21/2024 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240092 | PROBE sv.,s.r.o. Osloboditeľov 170, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
45337446 | Chlieb a pekárenské výrobky podľa výberu do samostatnej usporiadanej skupiny. | 163,43 vrátane DPH |
22/2024 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240091 | PROBE sv.,s.r.o. Osloboditeľov 170, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
45337446 | Chlieb a pekárenské výrobky podľa výberu do samostatnej usporiadanej skupiny. | 240,13 vrátane DPH |
23/2024 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240090 | PROBE sv.,s.r.o. Osloboditeľov 170, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
45337446 | Chlieb a pekárenské výrobky podľa výberu do samostatnej usporiadanej skupiny. | 132,13 vrátane DPH |
24/2024 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240089 | PROBE sv.,s.r.o. Osloboditeľov 170, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
45337446 | Chlieb a pekárenské výrobky podľa výberu do samostatnej usporiadanej skupiny. | 101,33 vrátane DPH |
25/2024 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240088 | Svetlana Štimová INPO Ladislav Štim - právny nástupca Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce |
34808612 | Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál podľa výberu. | 278,96 vrátane DPH |
29/2024 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240087 | ŠJ pri ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 480/29, 0638 01 Medzilaborce |
37874055 | Strava 02/2024. | 213,20 vrátane DPH |
24/2023 | 29.02.2024 | 08.03.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240086 | DREVONAX Humenné, s.r.o. Družstevná 27, 066 01 Humenné |
43875921 | Vešiak do knižnice CDR. | 44,50 vrátane DPH |
37/2024 | 29.02.2024 | 08.03.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240085 | Hotelová akadémia Humenné Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
17078393 | Strava 03/2024 (J. Čonka, M. Marcin - vyrovnanie za 02/2024). | 87,90 bez DPH |
19/2023 | 26.02.2024 | 01.03.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240084 | Hotelová akadémia Humenné Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
17078393 | Ubytovanie 03/2024 - J. Čonka. | 40,00 bez DPH |
19/2023 | 26.02.2024 | 01.03.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240083 | ŠJ pri ZŠ Komenského Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce |
37874063 | Strava 02/2024. | 64,50 bez DPH |
25/2023 | 23.02.2024 | 01.03.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240082 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Strava 02/2024. | 82,45 bez DPH |
27/2023 | 22.02.2024 | 01.03.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240081 | Spojená škola internátna Medzilaborce Duchnovičova 479, 068 01 Medzilaborce |
50617265 | Strava 02/2024. | 644,35 bez DPH |
26/2023 | 21.02.2024 | 01.03.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240080 | Miroslav Cigánik IMPEX Dobrianskeho 91/79, 068 01 Medzilaborce |
43273556 | Vodoinštalačné a kúrenárske práce-údržba radiátorov a vodov.batérií, materiál. | 1006,15 bez DPH |
32/2024 | 21.02.2024 | 01.03.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240079 | Awcar s.r.o. kpt. Nálepku 397/61, 068 01 Medzilaborce |
46748270 | Servis MV Škoda Fabia ML 085 AI (spojka). | 70,10 vrátane DPH |
35/2024 | 16.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240078 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Bezdotykový dávkovač na dezinfekciu pre MbS 2 ks, kanc. potreby. | 77,65 vrátane DPH |
34/2024 | 15.02.2024 | 20.02.2023 | 1.3.2024 | |
| 20240077 | Stanislav Šarak S-Comp Chotča 185, 090 21 Chotča |
34806539 | Spotrebný tovar (tónery, spojovací mat.-káble do knižnice) | 170,56 vrátane DPH |
16/2024 | 12.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240076 | Miroslav Kulik - MK tech Šandal 109, 091 01 Stropkov |
43127274 | Servis tlačiarne HP Stropkov NP. | 50,00 vrátane DPH |
31/2024 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240075 | UNIQA poisťovňa a.s. Evrópska 810/136, 160 00 Praha 6, Česká Republika |
49240480 | Poistenie majetku 01.03.-31.05.2024. | 209,74 bez DPH |
3/2012 | 09.02.2024 | 01.03.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240074 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Havarijné poistenie MV Dacia Sandero ML 489 AL od 21.4.2024-21.4.2025. | 268,01 bez DPH |
21/2022 | 09.02.2024 | 15.04.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240073 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | PZP MV Dacia Sandero Ml 489 AL od 22.4.2024-21.4.2025. | 133,21 vrátane DPH |
20/2022 | 09.02.2024 | 15.04.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240072 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Havarijné poistenie MV Renault Clio ML 522 AL od 21.4.2024-20.4.2025. | 266,12 bez DPH |
17/2022 | 05.02.2024 | 15.04.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240071 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | PZP MV Renault Clio ML 522 AL od 22.4.2024-21.4.2025. | 133,21 bez DPH |
16/2022 | 09.02.2024 | 15.04.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240070 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Havarijné poistenie Dacia Lodgy ML 495 AL od 21.4.2024-21.4.2025. | 367,20 bez DPH |
19/2022 | 09.02.2024 | 15.04.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240069 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | PZP Dacia Lodgy ML 495AL. | 158,88 bez DPH |
18/2022 | 09.02.2024 | 15.04.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240068 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 03/2024. | 10,00 bez DPH |
22/2023 | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 16.2.2024 | |
| 20240067 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie 01/2024 24ZVS73204C. | 6,09 vrátane DPH |
33/2023 | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 16.2.2024 | |
| 20240066 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el.energie 01/2024 24ZVS71615N. | 112,40 vrátane DPH |
33/2023 | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 16.2.2024 |