Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20230226   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník		 31736564  Poplatok internet 04/2023  18,78 
vrátane DPH		 Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017    17.04.2023  24.04.2023  27.4.2023 
20230094   VOSPOL. s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník		 31736564  Poplatok internet 02/2023  18,78 
vrátane DPH		 Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017    13.02.2023  15.02.2023  27.2.2023 
20230023   VOSPOL,s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník		 31736564  Poplatok internet 01/2023  16,78 
vrátane DPH		 Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017    13.01.2023  18.01.2023  23.1.2023 
20220819   VOSPOL,s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník		 31736564  Poplatok internet 12/2022  16,78 
vrátane DPH		 Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017    31.12.2022  12..01.2023  23.1.2023 
20220818   VOSPOL,s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník		 31736564  Poplatok internet 11/2022  16,78 
vrátane DPH		 Zmluva o službe zo dňa 01.03.2017    31.12.2022  12..01.2023  23.1.2023 
20220821   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava		 45549869  Prenájom výdajníka IRIS4.Q 2022  144,00 
vrátane DPH		 Zmluva o prenájme    31.12.2022  09.01.2023  23.1.2023 
20230664   DASPOL s.r.o.
090 03 Vagrinec 34		 31726178  Služby v oblasti IT 11/2023  252,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2023    05.12.2023  28.12.2023  17.1.2024 
20230432   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec		 31726178  Služby v oblasti IT 07/2023  372,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2023    01.08.2023  04.08.2023  15.8.2023 
20230397   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec		 31726178  Služby v oblasti IT 06/2023  714,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2023    06.07.2023  14.07.2023  1.8.2023 
20230210   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Ladomírová		 00000196  Služby v oblasti IT 04/2023  196,80 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT    06.04.2023  12.04.2023  26.4.2023 
20230019   ProfiWay s.r.o.
MUDr. Pribulu 2056, 089 01 Svidník		 45706328  Služby v oblasti IT 07-12/2022  509,76 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT    11.01.2023  16.01.2023  23.1.2023 
20230252   DASPOLs.r.o.
090 03 Vagrinec 34		 31726178  Služby v oblasti informačných technológií  972,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.20222    02.05.2023  05.05.2023  25.5.2023 
20230018   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník		 316755361  Káblové rozvody I. polrok 2023  356,40 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní retransmisie    11.01.2023  17.02.2023  27.2.2023 
20230402   SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník		 03167536  Káblové rozvody II. polrok 2023  356,40 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní retransmiesie    07.07.2023  14.07.2023  1.8.2023 
20230020   DASPOL s.r.o. Vagrinec 34
Vagrinec 34, 090 03 Ladomírová		 31726178  Služby v oblasti IT  472,80 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní IT služieb zo dňa 14.10.2022    11.01.2023  17.02.2023  27.2.2023 
20230059   DASPO s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Ladomírová		 31723178  Služby v oblasti IT služieb 01/2023  2 092,50 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní IT služieb zo dňa 14.10.2022    02.02.2023  06.02.2023  27.2.2023 
20230560   DASPOL s.r.o.
090 03 Vagrinec 34		 31726178  Služby v oblasti IT 09/2023  126,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti IT 09/2023    09.10.2023  25.10.2023  2.11.2023 
20230584   SOŠ ekonomiky,hot. a služieb Bardejov
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov		 36155993  Nájomné 11/2023  740,66 
bez DPH		 Zmluva o nájme č.1/2019    27.10.2023  31.10.2023  3.11.2023 
20230462   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov		 36155993  Nájomné 09/2023  740,66 
bez DPH		 Zmluva o nájme č.1/2019    24.08.2023  28.08.2023  30.8.2023 
20230357   SOŠ ekonomiky, hotelierstva Bardejov
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov		 36155993  Nájomné 07/2023  740,66 
bez DPH		 Zmluva o nájme č.1/2019    26.06.2023  28.06.2023  12.7.2023 
20230715   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Svidník		 36155993  Nájomné 01/2024 Projekt NP DEI NS  740,66 
bez DPH		 Zmluva o nájme č. 1/2019    27.12.2023  29.12.2023  17.1.2024 
20230231   SOŠ ekonomiky, hotelierstva Bardejov
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov		 36155993  Nájomné za mesiac MÁJ 2023  740,66 
bez DPH		 Zmluva o nájme č. 1/2019    24.04.2023  25.04.2023  27.4.2023 
20230175   SOŠ ekonomiky, hotelierstva Bardejov
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov		 36155993  Nájomné 04/2023  740,66 
bez DPH		 Zmluva o nájme č-1/2019    24.03.2023  27.03.2023  29.3.2023 
20230036   SOŠ ekonomiky, hotelierstva Bardejov
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov		 36155993  Nájom za mesiac 02/2023  687,89 
bez DPH		 Zmluva o nájme č-1/2019    25.01.2023  27.01.2023  2.2.2023 
20230036   SOŠ ekonomiky, hotelierstva Bardejov
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov		 36155993  Nájom za mesiac 02/2023  687,89 
bez DPH		 Zmluva o nájme č-1/2019    25.01.2023  27.01.2023  2.2.2023 
20230430   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava		 45549869  Pramenitá voda  71,81 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pramenitej vody    02.08.2023  04.08.2023  15.8.2023 
20230534   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 09/2023 6.SUS  164,29 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekárenwských výrobkov zo dňa 01.02.2023    03.10.2023  16.10.2023  2.11.2023 
20230651   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 11/2023 1.ŠSUS  184,59 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    04.12.2023  18.12.2023  20.12.2023 
20230646   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 11/2023 2.SUS  216,33 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    04.12.2023  18.12.2023  20.12.2023 
20230647   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 11/2023 3.SUS  178,33 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    04.12.2023  18.12.2023  20.12.2023 
20230650   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 11/2023 6.SUS  157,79 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    04.12.2023  18.12.2023  20.12.2023 
20230649   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 11/2023 5.SUS  252,45 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    04.12.2023  18.12.2023  20.12.2023 
20230648   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 11/2023 4.SUS  324,31 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    04.12.2023  18.12.2023  20.12.2023 
20230645   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 11/2023 1.SUS  125,76 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    04.12.2023  18.12.2023  20.12.2023 
20230605   Juraj Maťaš-PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 10/2023 6.SUS  166,73 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    06.11.2023  14.11.2023  23.11.2023 
20230611   Juraj Maťaš-PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 10/2023 1.ŠSUS  182,77 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    06.11.2023  14.11.2023  23.11.2023 
20230609   Juraj Maťaš-PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 10/2023 2.SUS  219,07 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    06.11.2023  14.11.2023  23.11.2023 
20230607   Juraj Maťaš-PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 10/2023 4.SUS  332,43 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    06.11.2023  14.11.2023  23.11.2023 
20230606   Juraj Maťaš-PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 10/2023 5.SUS  164,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    06.11.2023  14.11.2023  23.11.2023 
20230608   Juraj Maťaš-PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 10/2023 3.SUS  134,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    06.11.2023  14.11.2023  23.11.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť