Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240357 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda, prenájom výdajníka 04,05,06/2024 | 186,24 vrátane DPH |
90/05/2024,02.05.2024 | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240298 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 05/2024 | 63,36 vrátane DPH |
98/05/2024,31.05.2024 | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 27.6.2024 | |
| 20240230 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda - fľaša 18,9l | 42,24 vrátane DPH |
76/04/2024,30.04.2024 | 02.05.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240162 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 20240113 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 03/20024 | 73,92 vrátane DPH |
22/02/2024,01.02.2024 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240062 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda | 42,24 vrátane DPH |
04/01/2024,02.01.2024 | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
| 20240325 | preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava |
51692881 | Pracovný zošit | 11,04 vrátane DPH |
106/06/2024,01.06.2024 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 27.6.2024 | |
| 20240034 | preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A |
51692881 | Učebnice anglický jazyk | 14,21 vrátane DPH |
15/01/2024,02.01.2024 | 26.01.2024 | 29.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240335 | PROMET Trans, spol. s r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice |
31696651 | Medzinárodná konferencia 23.-28.06.2024 Chorvátsko | 900,00 bez DPH |
105/06/2024,01.06.2024 | 13.06.2024 | 18.06.2024 | 28.6.2024 | |
| 20240561 | RAVAL TRADE, s.r.o. Mojmírova 1/4935, 921 01 Piešťany |
36266108 | Umývačka riadu 1.ŠSUS, práčka KB-prevádzka | 588,00 vrátane DPH |
09.10.2024 | 07.10.2024 | 09.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 220240022 | RAVAL TRADE, s.r.o. Mojmírova 1/4935, 921 01 Piešťany |
36266108 | Elektrospotrebiče umývačka riadu, elektrická rúra 1.SUS | 578,00 vrátane DPH |
08/01/2024,02.01.2024 | 16.01.2024 | 16.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240514 | REKREA, s.r.o. Lada 39 082 12 |
47034947 | Letný tábor Domaša 08.07.-14.07.2024 | 2 520,00 bez DPH |
53/04/2024,02.04.2024 | 27.09.2024 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240515 | REKREA, s.r.o. Lada 39 082 12 |
47034947 | Letný tábor Domaša 05.08.-11.08.2024 | 2 520,00 bez DPH |
54/04/2024,02.04.2024 | 27.09.2024 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240709 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Činnosť technika požiarnej ochrany 10,11,12/2024 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | |
| 20240527 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Výkon technika PO 7,8,9/2024 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2024 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240355 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Kontrola hasiacich prístrojov | 143,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2024 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 20240171 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Činnosť technika požiarnej ochrany I.Q 2024 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2024 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 20240331 | SAD Humenné, a.s. prevádzka Svidník Mlynská 1345, Vranov n/Topľou |
36477508 | Preprava detí z CDr Svidník - Vyšná Písaná a späť | 103,31 vrátane DPH |
110/06/2024,01.06.2024 | 12.06.2024 | 17.06.2024 | 27.6.2024 | |
| 20240408 | SK Build s.r.o. Biskupa Kondého 5138/30, 929 01 Dunajská Streda |
53112482 | Papierové utierky | 112,59 vrátane DPH |
132/07/2024,12.07.2024 | 01.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 | |
| 20240152 | Śkolská jedáleň pri ZŠ 8.mája 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné, RN 03/2024 | 125,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 28.03.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 20230595 | Slavomír Vanát 090 01 Kapišová 58 |
35247533 | Údržba a oprava záhradnej techniky | 851,20 bez DPH |
213/10/2023,31.10.2023 | 02.11.2023 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 20240762 | Slavomír Vanat, s.r.o. Kapišová 58, 090 01 Kapišová |
55993001 | Prevádzkové stroje-Bubnová kosačka | 1 199,00 vrátane DPH |
269/12/2024,15.12.2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 20240361 | Slavomír Vanat, s.r.o. Kapišová 58, 090 01 Kapišová |
55993001 | Údržba a oprava záhradnej techniky | 687,00 bez DPH |
69/04/2024,16.04.2024 | 03.07.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | |
| 20240437 | Slavomír Vanat, s.r.o. Kapišová 58, 090 01 Kapišová |
55993001 | Záhradná technika | 89,00 vrátane DPH |
146/08/2024,01.08.2024 | 12.08.2024 | 22.08.2024 | 27.8.2024 | |
| 20240679 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok internet 11/2024 | 171,79 vrátane DPH |
403086001 | 04.12.2024 | 13.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 20240613 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 10/2024 | 171,79 vrátane DPH |
403086001 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | |
| 20240557 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 09/2024 | 203,46 vrátane DPH |
403086001 | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | |
| 20240478 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 08/2024 | 125,41 vrátane DPH |
403086001 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
| 20240424 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 07/2024 | 159,46 vrátane DPH |
403086001 | 05.08.2024 | 15.08.2024 | 27.8.2024 | |
| 20240376 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 06/2024 | 144,95 vrátane DPH |
403086001 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 20240307 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 05/2024 | 119,02 vrátane DPH |
403086001 | 06.06.2024 | 17.06.2024 | 27.6.2024 | |
| 20240253 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 04/2024 | 119,02 vrátane DPH |
403086001 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240136 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 02/2024 | 218,62 vrátane DPH |
403086001 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 01/2024 | 218,62 vrátane DPH |
403086001 | 06.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
| 20240008 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 12/2023 | 218,62 vrátane DPH |
4030286001 | 05.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240192 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 03/2024 | 119,02 vrátane DPH |
403086001 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 20240192 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 03/2024 | 119,02 vrátane DPH |
403086001 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 20240743 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.12.-15.12.2024 | 477,92 vrátane DPH |
5611854131 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240665 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.11.-30.11.2024 | 683,25 vrátane DPH |
5611854131 | 04.12.2024 | 13.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 20240638 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.11.2024-15.11.2024 | 163,17 vrátane DPH |
5611854131 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | 30.12.2024 |
