Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240213   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov		 36155993  Nájomné 05/2024  592,09 
bez DPH		 Zmluva o nájme č. 1/2019    25.04.2024  29.04.2024  30.4.2024 
20240214   SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník		 00893692  Stravné ,RN 04/2024  150,00 
bez DPH		 Dohoda o školskom stravovaní    25.04.2024  29.04.2024  30.4.2024 
20240212   Peter Hriž EPRINT
8.mája 492/9, 089 01 Svidník		 40808823  Tonery do tlačiarne 5.SUS  72,00 
bez DPH		   72/04/2024,16.04.2024  23.04.2024  29.04.2024  30.4.2024 
20240211   Kamil Petrík - LUKA
T.H.Ševčenka, 089 01 Svidník		 41905539  Interiérové vybavenie 1.ŠSUS, 2.SUS, 4.SUS  662,90 
vrátane DPH		   46/03/2024,01.03.2024  22.04.2024  24.04.2024  25.4.2024 
324004   Fórum zamestnancov CDR SR
CDR Liptovský Hrádok		   Školenie športových koordinátorov  105,00 
bez DPH		 Pozvánka na školenie    18.04.2024  19.04.2024  23.4.2024 
20240209   Peter Hriž EPRINT
8.mája 492/9, 089 01 Svidník		 40808823  Náplne do tlačiarne 6.SUS  68,00 
vrátane DPH		   65/04/2024,02.04.2024  17.04.2024  24.04.2024  25.4.2024 
324007   Obec Vyšná Písaná
Obec Vyšná Písaná		 00331228  Poplatok komunálny odpad rok 2024 Vyšná Písaná  40,00 
bez DPH		 Rozhodnutie č. 17/2024/1    16.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
324006   Obec Vyšná Písaná
Obec Vyšná Písaná		 00331228  Daň z nehnuteľností rok 2024 Vyšná Písaná  24,30 
bez DPH		 Rozhodnutie č. 17/2024    16.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
324005   Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník		 00331023  Daň z nehnuteľností rok 2024i  2 843,98 
bez DPH		 Rozhodnutie č. 1018402385    16.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
20240206   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Elektrina 03/2024-doplatok 1.SUS  73,46 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o dodávke elektriny    16.04.2024  24.04.2024  25.4.2024 
20240207   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Elektrina 03/2024-doplatok Vyšná Písaná  30,02 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o dodávke elektriny    16.04.2024  24.04.2024  25.4.2024 
20240208   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava		 53528654  Stravovacie poukážky 04/2024  7 686,50 
bez DPH		   52/04/2024,01.04.2024  16.04.2024  24.04.2024  25.4.2024 
202402023   Spojená škola internátna
Partizánska 52, 089 01 Svidník		 42090211  Stravné 03/2024  358,50 
bez DPH		 Dohoda o školskom stravovaní    15.04.2024  24.04.2024  25.4.2024 
20240204   Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, 080 01 Prešov		 00893251  Ubytovanie 05/2024  40,00 
bez DPH		 Zmluva o ubytovaní v ŠI pri SOŠ technickej v Prešove    15.04.2024  24.04.2024  25.4.2024 
20240205   Pavol Sivák - PONO PRESS
8.mája 492/7, 089 01 Svidník		 37653903  Uverejnenie inzercie v Podduklianskych novinkách č. 15 a 16  38,40 
vrátane DPH		   64/04/2024,02.04.2024  15.04.2024  24.04.2024  25.4.2024 
20240202   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava		 35697270  Telefónny poplatok 04/2024 KB CDR  352,82 
vrátane DPH		 13789342    15.04.2024  24.04.2024  25.4.2024 
20240200   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina		 42382530  Ubytovanie 05/2024  40,00 
bez DPH		 Zmluva o ubytovaní č.OZ 02/2023    11.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240201   ŠJ pri IV. ZŠ
Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník		 35509082  Stravné, RN 03/2024  390,50 
bez DPH		 Dohoda o školskom stravovaní    11.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240199   Školská jedáleň pri ZŠ
Komenského 307/22, 089 01 Svidník		 36158411  Stravné, RN 03/2024  160,00 
bez DPH		 Dohoda o školskom stravovaní    11.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240198   ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov		 00331244  Stravné 03/2024  62,70 
bez DPH		 Dohoda o školskom stravovaní    10.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240196   Školská jedáleň Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina		 42382530  Stravné 04/2024  355,50 
bez DPH		 Zmluva o stravovaní č.OZ 04/2024    09.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240195   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Elektrina 03/2024 4.SUS  70,19 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o dodávke elektriny    09.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240197   Balsam, s.r.o.
Slovenská 5, 085 01 Bardejov		 36488925  Štvrťročný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky  285,00 
bez DPH		 Zmluva o výkone PZS,19/02/2024,30/02/2024    09.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240194   VIS Slovensko, s.r.o.
Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina		 36006912  Poplatok bal. Naša Strava 04/2024  210,00 
vrátane DPH		 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci    08.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240193   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Elektrina 03/2024 KB CDR  342,67 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o dodávke elektriny    08.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240181   Spojená škola ŠJ
Centrálna 464, 089 01 Svidník		 37947931  Stravné, RN 03/2024  102,00 
bez DPH		 Dohoda o školskom stravovaní    05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240190   Jaroslav Hrinko INŠTALDOM
090 03 Hunkovce 79		 41704819  Materiál na opravu a údržbu RD  22,30 
vrátane DPH		   55/04/2024,02.04.2024  05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240189   IVMAT, spol. s r.o.
MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník		 36506010  Lieky, doplatky za lieky 03/2024  94,16 
vrátane DPH		   36/03/2024,01.03.2024  05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240187   Tomáš Matkobiš TM s.r.o.
Sovietskych hrdinov 407, 089 01 Svidník		 51454513  Materiál na opravu a údržbu RD  61,10 
vrátane DPH		   44/03/2024,01.03.2024  05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240191   ALNA Sk s.r.o.
Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník		 46790284  Materiál na opravu a údržbu RD  40,00 
vrátane DPH		   41/03/2024,01.03.2024  05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240183   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník		 31736564  Poplatok internet 04/2024  18,78 
vrátane DPH		 Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017    05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240182   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vodné, stočné 30.12.2023-28.03.2024  1 197,11 
vrátane DPH		 70-000053364PO2012    05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240188   IVMAT, spol. s r.o.
MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník		 36506010  Lieky, doplatky za lieky (voľný predaj) 03/2024)  316,07 
vrátane DPH		   37/03/2024,01.03.2024  05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240192   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatok internet 03/2024  119,02 
vrátane DPH		 403086001    05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240192   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatok internet 03/2024  119,02 
vrátane DPH		 403086001    05.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
20240173   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 1.SUS  174,52 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240176   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 5.SUS  240,10 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240177   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 6.SUS  197,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240178   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 1.ŠSUS  223,26 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240175   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov		 34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 4.SUS  240,04 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť