Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120182   Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 03/2012  718,16 
vrátane DPH
70-00053364PO2012    11.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120166   AUTOOPRAVOVŃA SIROKA, s.r.o.
Centrálna 213, 089 01 Svidník
46118951  Údržba - motorové vozidlo Fiat Stilo  57,64 
vrátane DPH
  40/2012  19.03.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120167   Peter Hriž EPRINT
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
40808823  Úhrada náplni do tlačiarni  71,00 
bez DPH
  38/2012  02.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120172   Marcel Strapec
Beňadická 15, 851 06 Bratislava
7903106178  Úhrada za ubytovanie študentky za 04/2012  92,00 
bez DPH
Zmluva z 29.8.2011    14.03.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120165   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Úhrada PHL od 1.3. do 15.3.2012  239,57 
vrátane DPH
    22.03.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120145   Štefánia Kollárová - Nábytok JÚLIA
Kolačkov 127
35395826  Základné vybavennie pre profesionálne rodiny  488,98 
vrátane DPH
  37/2012  12.03.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120143   Štefánia Kollárová-Nábytok JÚLIA
Kolačkov 127
353395826  Základné vybavenie pre profesionálne rodiny  568,01 
vrátane DPH
  35/2012  05.03.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120169   Cirkevná ZŠ sv. Juraja
Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník
31942806  Úhrada stravy za 03/2012  75,42 
bez DPH
    04.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120170   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Úhrada za dodávku plynu 04/2012  4162,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    03.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120171   Školská jedáleň pri IV. ZŠ
Ul. Karpatská, 089 01 Svidník
00198863  Úhrada za obedy 04/2012  13,30 
bez DPH
    02.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120151   Marián Sivulič - Kriváň
Hlavná 136, 080 01 Prešov 1
17153051  Základné vybavenie pre profesionálne rodiny  167,80 
vrátane DPH
  34/2012  14.03.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120164   LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Úhrada jedálnych kuponov.  2456,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva 2003    30.03.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120190   Inštitút pre verejnú správu
Ul. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava
00151858  Poplatok za seminár   36,49 
bez DPH
    09.03.2012  05.04.2012  3.8.2012 
20120185   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  Preplatok za stravu - 03/2012  5,38 
bez DPH
    11.04.2012  05.04.2012  3.8.2012 
20120163   Orange Slovensko, a.s.
Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatok za telefón 03/2012  66,66 
vrátane DPH
141788/2008    20.03.2012  30.03.2012  3.8.2012 
20120162   Orange Slovensko, a.s.
Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatok za telefón za 2/2012  46,51 
vrátane DPH
141788/2008    27.03.2012  30.03.2012  3.8.2012 
20120160   Školská jedáleň pri ZŠ
8. mája 640/39, 089 01 Svidník
36158429  Úhrada stravy za 02/2012  16,15 
bez DPH
    20.03.2012  30.03.2012  3.8.2012 
20120161   Cirkevná ZŠ sv. Juraja
Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník
31942806  Úhrada stravy za 02/2012  77,18 
bez DPH
    19.03.2012  30.03.2012  3.8.2012 
20120148   Odborné učilište internátne
Palarikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Úhrada za ubytovanie - 04/2012  39,84 
bez DPH
  105/2011  12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120154   Školská jedáleň OU internátne
Palarikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Úhrada stravy za 03/2012  526,32 
bez DPH
  106/2011  15.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120159   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
45624887  Servis IKT  105,00 
vrátane DPH
  27/2012  07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120158   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptočie 158, 066 01 Humenné
00695424  Poplatok za sociálne služby - február 2012  55,76 
bez DPH
13/2011    15.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120157   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Poplatok za sociálne služby 02/2012  55,76 
bez DPH
12/2011    15.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120144   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Úhrada PHL od 15.2.2012 do 29.2.2012  273,15 
vrátane DPH
    09.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120146   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 01 Bratislava
35680202  Poplatok za telefón 03/2012 - DeD  9,59 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120152   Svidgas, s.r.o.
J. Gagarina 244, 089 01 Svidník
36464261  Oprava kotla - rodinný dom na ulici Mierovej 120/17.  11,95 
vrátane DPH
  33/2012  14.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120128   Michaela Škurlová
Ul. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník
46440097  Strihanie detí - sam. sk. 3,6,4,1,1  29,00 
bez DPH
  28/2012  07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120141   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Úhrada za internet 03/2012 - sam. skupina 5  13,36 
vrátane DPH
000041/2007    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120140   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Úhrada za internet 03/2012 - sam, skupina 4  13,36 
vrátane DPH
000038/2007    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120139   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Úhrada za internet marec 2012 - sam. skupina 3  13,36 
vrátane DPH
000040/2007    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120138   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Úhrada za internet 03/2012 - sam. sk. 2  13,36 
vrátane DPH
000039/2007    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120137   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Úhrada za internet 03/2012 - sam. sk. 1  13,36 
vrátane DPH
0675/206    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120136   Vsl. vodárenska spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné 02/2012  687,97 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120134   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012 - sam. skupina 5  14,12 
vrátane DPH
0547522508    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120133   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012-sam. skupina 4  16,12 
vrátane DPH
9900834972    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120132   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012 - sam. sk. 3  15,43 
vrátane DPH
9900835011    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120131   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012 - sam. skupina 2  15,79 
vrátane DPH
0547522119    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120130   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012 - sam. sk. 1  14.23 
vrátane DPH
9900943819    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120129   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón a internet - kmeňový DeD  286,43 
vrátane DPH
9901005557    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120135   SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník
00893692  Úhrada stravy za mesiace marec, apríl 2012.  210,00 
bez DPH
    08.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť