Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120136   Vsl. vodárenska spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné 02/2012  687,97 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120135   SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník
00893692  Úhrada stravy za mesiace marec, apríl 2012.  210,00 
bez DPH
    08.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120134   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012 - sam. skupina 5  14,12 
vrátane DPH
0547522508    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120133   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012-sam. skupina 4  16,12 
vrátane DPH
9900834972    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120132   Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012 - sam. sk. 3  15,43 
vrátane DPH
9900835011    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120131   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012 - sam. skupina 2  15,79 
vrátane DPH
0547522119    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120130   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 02/2012 - sam. sk. 1  14.23 
vrátane DPH
9900943819    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120129   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón a internet - kmeňový DeD  286,43 
vrátane DPH
9901005557    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120128   Michaela Škurlová
Ul. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník
46440097  Strihanie detí - sam. sk. 3,6,4,1,1  29,00 
bez DPH
  28/2012  07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120127   Školská jedáleň pri MŠ
Ul. generála Svobodu 734/33, 089 01 Svidník
00331023  Úhrada stravy pre detí 02/2012  108,78 
bez DPH
    06.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120126   INCEL s.r.o.
8. mája 686, 089 01 Svidník
36485390  Nákup tel. techniky  194,46 
vrátane DPH
  36/2012  06.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120125   Peter Pilip BYTSERVIS
Stropkovská 473, 089 01 Svidník
30300720  Nákup stavebného materiálu  626,77 
vrátane DPH
  16/2012  06.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120124   NANY-Anna Pašeňová
Mlynská 20, 091 01 Stropkov
34824782  Úhrada sadrokartónovej zárubne  25,50 
vrátane DPH
  32/2012  06.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120123   Mária Tarčová
Habura 140
33670048  Nákup základného vybavenia pre profesionálnu rodinu  507,00 
vrátane DPH
  31/2012  05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120122   Svidgas s.r.o.
J. Gagarina 244, 089 01 Svidník
36464261  Oprava plynového kotla v kmeňovom detskom domove.  11,95 
vrátane DPH
  26/2012  05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120121   Stanislav Hvozda
Karpatská 838/14, 089 01 Svidník
34241493  Nákup pracovného oblečenia pre dieťa na prax - sam. sk. 1  31,40 
vrátane DPH
  13/2012  05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120120   REMAŠ-nábytok OD Profit
Sov. hrdinov 627/37, 089 01 Svidník
33107238  Nákup spojovacích doplnkov do jedálne  31,50 
vrátane DPH
  23/2012  05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120119   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Úhrada PHL od 01.02.2012 do 15.02.2012  256,83 
vrátane DPH
    24.02.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120118   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  Úhrada za ubytovanie žiaka - marec 2012  9,96 
bez DPH
    01.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120117   Peter Hriž EPRINT
ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
40808823  Nákup cartridge a tonérov do tlačiarni.  86,00 
vrátane DPH
  24/2012  05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120116   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  Úhrada za stravu za žiaka - 03/2012  51,11 
bez DPH
    01.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120115   ŠJ pri IV. ZŠ
Ul. karpatská, 089 01 Svidník
00198863  Úhrada za obedy 03/2012  19,00 
bez DPH
    01.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120114   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Úhrada zemného plynu 03/2012.  4426,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120113   Vanda Jaromír
Sov. hrdinov 355/44, 089 01 Svidník
34240381  Úhrada elektrospotrebičov v sam. skupinách.  76,53 
vrátane DPH
  25/2012  05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120112   PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s.
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
31385770  Úhrada odbornej literatúry - psychodiagnostické testy  259,60 
vrátane DPH
  30/2012  01.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120111   Ing. Dana Hlivjaková-DROGÉRIA
D. Millyho 580/59, 089 01 Svidník
35247916  Úhrada čistiacich a hygienických potrieb  996,00 
vrátane DPH
  10/2012  28.02.2012  02.06.2012  3.8.2012 
20120110   LE-CHEQUE DE JEUNER s.r.o.
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava
31396674  Úhrada jedálnych kupónov  2246,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva z roku 2003    05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120109   Odborné učilište internátne
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Poplatok za ubytovanie, raňajky, obed, večere.  262,64 
bez DPH
  21/2012  21.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120108   Jozef Kriško
Ľ. Štúra 462/1 089 01 Svidník
37653393  dovoz prebytočného majetku (Mlynky)  162,00 
bez DPH
  22/2012  21.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120107   I.C.A. s.r.o.
Bardejovská 747 089 01 Svidník
31662013  zakúpenie oblekov pre študentov  297,00 
vrátane DPH
  20/2012  21.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120106   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina 1
31592503  úhrada Zbierky zákonov  49,73 
vrátane DPH
    21.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120105   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  Poistné  22,45 
bez DPH
7300211995    15.02.2012  02.03.2012  3.8.2012 
20120104   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  Poistenie budov  373,17 
bez DPH
511006660    16.02.2012  02.03.2012  3.8.2012 
20120103   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  Poistenie hnuteľných vecí  274,85 
bez DPH
511006650    16.02.2012  02.03.2012  3.8.2012 
20120102   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
31675361  Poplatok za rentransmisiu TV programov za I. polrok 2012  132,48 
vrátane DPH
6306/2007, 17/2007, 120/2007, 701/22/2007, 7/74/2007, 4/38/2007    14.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120101   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 5  13,36 
vrátane DPH
000041/2007    10.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120100   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 02/2012 sam. sk. 4  13,36 
vrátane DPH
000038/2007    10.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120099   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 3  13,36 
vrátane DPH
000040/2007    10.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120098   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 2  13,36 
vrátane DPH
000039/2007    10.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120097   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 1  13,36 
vrátane DPH
0675/2006    10.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť