Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120097   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 1  13,36 
vrátane DPH
0675/2006    10.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120056   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Úhrada PHL od 15.01.2012 do 31.02.2012.  488,47 
vrátane DPH
    09.02.2012  02.03.2012  3.8.2012 
20120073   OU internátne
Palaárikova 1602/1 069 01 Snina
00520624  ubytovanie žiakov 03/2012  39,84 
bez DPH
  105/2011  09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120080   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  telefónny poplatok 01/2012, kmeňový DeD  295,87 
vrátane DPH
    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120078   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 2  19,91 
vrátane DPH
0547522119    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120076   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 4  22,49 
vrátane DPH
9900834972    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120075   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 5  14,12 
vrátane DPH
0547522508    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120077   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 3  13,54 
vrátane DPH
9900835011    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120079   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  telefónny poplatok za 01/2012, sam. sk. 1  14,03 
vrátane DPH
9900943819    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120074   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  tel. poplatky za 01/2012  9,59 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo 7.12.2009    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120089   Svidgas, s.r.o.
J. Gagarina 244 089 01 Svidník
36464261  oprava kotla v kmeňovom detskom domove  24,31 
vrátane DPH
  03/2012  07.02.2012  23.02.2012  3.8.2012 
20120086   Odborné učilište internátne
Masarykova 20 D 080 01 Prešov
00523216  strava žiaka 02/2012  43,04 
bez DPH
    07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120085   Odborné učilište internátne
Masarykova 20 D 080 01 Prešov
00523216  ubytovanie za 02/2012  9,96 
bez DPH
    07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120088   Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50 Košice
36570460  vodné, stočné 01/2012   865,93 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120087   Spojená škola Školská jedáleň
Centrálna 464 089 01 Svidník
37947931  strva za mesiac 01/2012  127,49 
bez DPH
    07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120069   LIBER TECH, s.r.o.
T.H.Ševčenka 7/17 089 01 Svidník
36474801  tlačiareň pre sam. skupinu 2  60,00 
vrátane DPH
  17/2012  07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120071   Rodičovské združenie pri SPŠ odevnej
Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník
17319617  učebnica ruského jazyka pre študentku  9,60 
bez DPH
    06.02.2012  23.02.2012  3.8.2012 
20120072   Krídla, s.r.o.
Mierova 94 066 01 Humenné
36466778  kancelársky papier  249,96 
vrátane DPH
  15/2012  06.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120084   ŠJ pri ZŠ Ul. 8. mája 640/39
8. mája 089 01 Svidník
36158429  strava december 2011  14,25 
bez DPH
    03.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120083   ŠJ pri ZŠ Ul. 8. mája 640/39
8. mája 089 01 Svidník
36158429  strava 01/2012  15,20 
bez DPH
    03.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120082   Michaela Škurlová
MUDr. Pibulu 412/4 089 01 Svidník
46440097  strihanie detí - sam sk. 6,2,4,1  24,00 
bez DPH
  08/2012  03.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120058   SPŠ Bardejov
Komenského 5 085 01 Bardejov
00161705  ubytovanie 01, 02, 03/2012  60,00 
bez DPH
    03.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120059   ŠJ-ŠI pri SPŠ
Komenského 5 085 01 Bardejov
00161705  úhrada stravy za mesiac 12/2011  25,36 
bez DPH
    03.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120081   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu za obdobie od 19.01.2012-29.02.2012  4 461,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010    02.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120060   Školská jedáleň pri IV. ZŠ
Karpatská 089 01 Svidník
00198863  úhrada stravy za 02/2012  16,15 
bez DPH
    02.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120061   Cirkevná ZŠ sv. Juraja
Sov. hrdinov 819/111 089 01 Svidník
31942806  úhrada stravy pre deti za mesiac január 2012  72,71 
bez DPH
    02.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120057   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov  2 386,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva 2003    01.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120067   SVIDGAS, s.r.o.
J. Gagarina 244 089 01 Svidník
36464261  stavebný materiál (oprava jedálne)  29,50 
vrátane DPH
  04/2012  01.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120070   Darina Kačmárová
Karpatská 754/8
00000089  nákup kanc. potrieb  19,92 
bez DPH
  07/2012  01.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120066   Peter Hriž EPRINT
Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník
40808823  náplň cartidgov, tonery  244,90 
bez DPH
  14/2012  01.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120068   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6 821 09 Bratislava
31331131  kancelárske potreby  30,74 
vrátane DPH
  18/2012  01.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120062   Marcel Strapec
Beňadická 15 851 06 Bratislava
7903106178  ubytovanie žiačky za mesiac február 2012  92,00 
bez DPH
zmluva zo dňa 29.08.2012    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120065   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012  1 240,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120064   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012, sam. sk. 4  208,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
201220063   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny 01.01.2012-29.02.2012 sam. sk. 5  179,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120055   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012  427,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    30.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120054   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny od 01.0.2012-29.02.2012 sam. sk. 3  197,00 
vrátane DPH
510025982/2005    30.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120053   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny 01.01.2012-29.02.2012 sam. sk. 2  137,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    30.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120052   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny 01.01.2012-29.02.2012 sam. sk. 1  173,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    30.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120051   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie plynu 2011  6 484,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010    25.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť