Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120088   Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50 Košice
36570460  vodné, stočné 01/2012   865,93 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120087   Spojená škola Školská jedáleň
Centrálna 464 089 01 Svidník
37947931  strva za mesiac 01/2012  127,49 
bez DPH
    07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120084   ŠJ pri ZŠ Ul. 8. mája 640/39
8. mája 089 01 Svidník
36158429  strava december 2011  14,25 
bez DPH
    03.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120083   ŠJ pri ZŠ Ul. 8. mája 640/39
8. mája 089 01 Svidník
36158429  strava 01/2012  15,20 
bez DPH
    03.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120081   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu za obdobie od 19.01.2012-29.02.2012  4 461,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010    02.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120080   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  telefónny poplatok 01/2012, kmeňový DeD  295,87 
vrátane DPH
    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120078   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 2  19,91 
vrátane DPH
0547522119    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120076   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 4  22,49 
vrátane DPH
9900834972    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120075   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 5  14,12 
vrátane DPH
0547522508    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120077   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 3  13,54 
vrátane DPH
9900835011    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120079   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  telefónny poplatok za 01/2012, sam. sk. 1  14,03 
vrátane DPH
9900943819    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120074   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  tel. poplatky za 01/2012  9,59 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo 7.12.2009    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120034   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  finančné vysporiadanie 01.01.2011-31.12.2011 preplatok  171,20 
vrátane DPH
5100259582/2005    13.01.2012  09.02.2012  3.8.2012 
20120033   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  finančné vysporiadanie od 01.01.2012-31.12.2012 preplatok  1 158,00 
bez DPH
5100259582/2005    13.01.2012  09.02.2012  3.8.2012 
20120035   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  Finančné vysporiadanie od 01.01.2011-31.12.2011 preplatok  778,16 
vrátane DPH
5100259582/2005    13.01.2012  09.02.2012  3.8.2012 
20120058   SPŠ Bardejov
Komenského 5 085 01 Bardejov
00161705  ubytovanie 01, 02, 03/2012  60,00 
bez DPH
    03.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120059   ŠJ-ŠI pri SPŠ
Komenského 5 085 01 Bardejov
00161705  úhrada stravy za mesiac 12/2011  25,36 
bez DPH
    03.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120060   Školská jedáleň pri IV. ZŠ
Karpatská 089 01 Svidník
00198863  úhrada stravy za 02/2012  16,15 
bez DPH
    02.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120061   Cirkevná ZŠ sv. Juraja
Sov. hrdinov 819/111 089 01 Svidník
31942806  úhrada stravy pre deti za mesiac január 2012  72,71 
bez DPH
    02.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120062   Marcel Strapec
Beňadická 15 851 06 Bratislava
7903106178  ubytovanie žiačky za mesiac február 2012  92,00 
bez DPH
zmluva zo dňa 29.08.2012    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120065   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012  1 240,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120064   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012, sam. sk. 4  208,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
201220063   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny 01.01.2012-29.02.2012 sam. sk. 5  179,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120051   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie plynu 2011  6 484,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010    25.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120050   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
31322832  PHM 03.01.2012-15.01.2012  271,71 
vrátane DPH
    25.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120049   SOŠ arm. gen. Svobodu Svidník
Bardejovská 715/18 089 01 Svidník
00893692  podanie stravy pre žiakov za 01, 02/2012   214,20 
bez DPH
    25.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120055   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012  427,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    30.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120054   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny od 01.0.2012-29.02.2012 sam. sk. 3  197,00 
vrátane DPH
510025982/2005    30.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120053   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny 01.01.2012-29.02.2012 sam. sk. 2  137,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    30.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120052   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny 01.01.2012-29.02.2012 sam. sk. 1  173,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    30.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120047   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  telefónny poplatok za 01/2012  37,18 
vrátane DPH
141788/2007    23.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120046   Súkromná stredná odborná škola
Pod Kalváriou 36 080 01 prešov
00686514  ubytovanie a stravovanie žiačky za mesiac 01/2012  73,80 
bez DPH
    17.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120043   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23 A Žilina 1
31592503  Finančný spravodajca  21,19 
vrátane DPH
    17.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120045   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  2438,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva r. 2003    10.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120018   ŠJ pri IV. ZŠ Karpatská Svidník
Karpatská, 089 01 Svidník
00198863  obedy pre deti 01/2012  16,15 
bez DPH
    12.01.2012  18.01.2012  3.8.2012 
20120022   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  tel. poplatok DeD 12/2011  49,94 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r. 2008    12.01.2012  18.01.2012  3.8.2012 
20120023   SVITEL s.r.o.
Komenského 315 089 01 Svidník
36498653  internet 01/2012, sam. sk. 1  13,36 
vrátane DPH
0675/2006    12.01.2012  18.01.2012  3.8.2012 
20120024   SVITEL s.r.o.
Komenského 315 089 01 Svidník
36498653  internet 01/2012, sam. sk. 2  13,36 
vrátane DPH
000040/2007    12.01.2012  18.01.2012  3.8.2012 
20120027   SVITEL s.r.o.
Komenského 315 089 01 Svidník
36498653  internet 01/2012, sam. sk. 5  13,36 
vrátane DPH
000041/2007    10.01.2012  18.01.2012  3.8.2012 
20120025   SVITEL s.r.o.
Komenského 315 089 01 Svidník
36498653  internet 01/2012, sam. sk. 3  13,36 
vrátane DPH
000040/2007    12.01.2012  18.01.2012  3.8.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť