Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120579   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Poplatok za telefónne hovory a internet 11/2012 kmeňový DeD  118,49 
vrátane DPH		 9901005557    07.12.2012  13.12.2012  3.1.2013 
20120523   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telefónny poplatok a internet 10/2012 - kmeňový DeD.  137,42 
vrátane DPH		 9901005557    07.11.2012  14.11.2012  28.11.2012 
20120475   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Poplatok za telefón a internet 09/2012.  116,29 
vrátane DPH		 9901005557    10.10.2012  19.10.2012  2.11.2012 
20120427   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telefónny poplatok, internet 08/2012 - kmeňový DeD  168,55 
vrátane DPH		 9901005557    10.09.2012  12.09.2012  24.9.2012 
20120391   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telefónny poplatok, internet 07/2012 DeD  137,96 
vrátane DPH		 9901005557    09.08.2012  24.08.2012  4.9.2012 
20120344   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  telefónny poplatok 06/2012, kmeňový DeD  166,76 
vrátane DPH		 9901005557    11.07.2012  17.07.2012  21.8.2012 
20120282   Slovak Telekom
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Poplatok za telefón 05/2012 - DeD  68,11 
vrátane DPH		 9901005557    08.06.2012  18.06.2012  4.8.2012 
20120283   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Poplatok za telefón 05/2012 - DeD  182,94 
vrátane DPH		 9901005557    05.06.2012  11.06.2012  4.8.2012 
20120251   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Poplatok za telefón 04/2012 - DeD  170,35 
vrátane DPH		 9901005557    09.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120173   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  ´Poplatok za telefón 04/2012 - DeD  231,41 
vrátane DPH		 9901005557    11.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120129   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Poplatok za telefón a internet - kmeňový DeD  286,43 
vrátane DPH		 9901005557    07.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120248   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 3  19,04 
bez DPH		 990835011    09.05.2012  22.05.2012  4.8.2012 
20120313   Balsam s.r.o.
Komarov 95		 36488925  Preventívne lekárske prehliadky - faktor nočná práca  663,00 
bez DPH		 Dodatok č. 2 zo dňa 1.2.2011    08.06.2012  09.07.2012  4.8.2012 
20120547   Hotelová akadémia
Štefánikova 28, 066 01 Humenné		 17078393  Ubytovanie za mesiac november 2012  13,28 
bez DPH		 Dohoda zo dňa 13.11.2012  154/2012  20.11.2012  30.11.2012  28.12.2012 
20120548   Hotelová akadémia
Štefánikova 28, 066 01 Humenné		 17078393  Poplatok za stravu za mesiac 11/2012  30,94 
bez DPH		 Dohoda zo dňa 13.11.2012  153/2012  20.11.2012  30.11.2012  28.12.2012 
20120512   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny.  1966,60 
vrátane DPH		 Kom. zmluva z roku 2003    02.11.2012  06.11.2012  23.11.2012 
20120405   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny 09/2012  1966,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva 2003    07.09.2012  12.09.2012  24.9.2012 
20120207   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Úhrada jedálnych kupónov  2106,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva 2003    26.04.2012  07.05.2012  4.8.2012 
20120164   LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Úhrada jedálnych kuponov.  2456,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva 2003    30.03.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120057   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		 31396674  nákup jedálnych kupónov  2 386,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva 2003    01.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120045   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  2438,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva r. 2003    10.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120370   Le CHeque Dejeuber s.r.o.
Tomášikova 20, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  1826,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva rok 2003    02.08.2012  07.08.2012  24.8.2012 
20120324   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Úhrada jedálnych kupónov  2316,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva z roku 2003    02.07.2012  09.07.2012  4.8.2012 
20120266   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Úhrada jedálnych kupónov  2246,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva z roku 2003    31.05.2012  11.06.2012  4.8.2012 
20120110   LE-CHEQUE DE JEUNER s.r.o.
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava		 31396674  Úhrada jedálnych kupónov  2246,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva z roku 2003    05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20110738   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  nákup jedálnych kupónov  2362,60 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva-12.11.2003    07.12.2011  05.01.2012  3.8.2012 
20120552   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Nákup kancelárskych potrieb  63,30 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe kanc. potrieb  157/2012  20.11.2012  30.11.2012  28.12.2012 
20120438   Brastav, s.r.o.
Bardejovská 354/38, 089 01 Svidník		 36463175  Rekonštrukcia fasády, strechy-zateplenie RD SATELIT č.4  25538,04 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 11/2012  101/2012  17.09.2012  26.09.2012  4.10.2012 
20120530   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Zemný plyn 01.11.2012-30.11.2012  4 351,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010    07.11.2012  14.11.2012  28.11.2012 
20120081   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		 35815256  dodávka plynu za obdobie od 19.01.2012-29.02.2012  4 461,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010    02.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120051   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  vyúčtovanie plynu 2011  6 484,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010    25.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120471   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Spotreba zemného plynu za 10/2012.  4150,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    09.10.2012  12.10.2012  31.10.2012 
20120404   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Zemný plyn 08/2012  3891,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    27.08.2012  03.09.2012  7.9.2012 
20120332   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  Úhrada zemného plynu 07/2012  3891,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    03.07.2012  09.07.2012  4.8.2012 
20120289   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  Úhrada zemného plynu 06/2012  3895,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    04.06.2012  08.06.2012  4.8.2012 
20120228   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  Úhrada zemného plynu za 05/2012  3965,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    04.05.2012  09.05.2012  4.8.2012 
20120170   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Úhrada za dodávku plynu 04/2012  4162,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    03.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120114   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Úhrada zemného plynu 03/2012.  4426,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    05.03.2012  08.03.2012  3.8.2012 
20120400   Centrum GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné		 00695424  Úhrada za služby sociálnej starostlivosti 07/2012  65,48 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 12/2011    09.08.2012  24.08.2012  4.9.2012 
20120399   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné		 00695424  Úhrada za poskytované služby 07/2012  65,48 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 13/2011    09.08.2012  24.08.2012  4.9.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť