Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20120160 | Školská jedáleň pri ZŠ 8. mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Úhrada stravy za 02/2012 | 16,15 bez DPH |
20.03.2012 | 30.03.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120162 | Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Poplatok za telefón za 2/2012 | 46,51 vrátane DPH |
141788/2008 | 27.03.2012 | 30.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120163 | Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Poplatok za telefón 03/2012 | 66,66 vrátane DPH |
141788/2008 | 20.03.2012 | 30.03.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120185 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Preplatok za stravu - 03/2012 | 5,38 bez DPH |
11.04.2012 | 05.04.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120190 | Inštitút pre verejnú správu Ul. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava |
00151858 | Poplatok za seminár | 36,49 bez DPH |
09.03.2012 | 05.04.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120164 | LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kuponov. | 2456,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva 2003 | 30.03.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120151 | Marián Sivulič - Kriváň Hlavná 136, 080 01 Prešov 1 |
17153051 | Základné vybavenie pre profesionálne rodiny | 167,80 vrátane DPH |
34/2012 | 14.03.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120171 | Školská jedáleň pri IV. ZŠ Ul. Karpatská, 089 01 Svidník |
00198863 | Úhrada za obedy 04/2012 | 13,30 bez DPH |
02.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120170 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Úhrada za dodávku plynu 04/2012 | 4162,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010 | 03.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120169 | Cirkevná ZŠ sv. Juraja Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník |
31942806 | Úhrada stravy za 03/2012 | 75,42 bez DPH |
04.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120143 | Štefánia Kollárová-Nábytok JÚLIA Kolačkov 127 |
353395826 | Základné vybavenie pre profesionálne rodiny | 568,01 vrátane DPH |
35/2012 | 05.03.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120145 | Štefánia Kollárová - Nábytok JÚLIA Kolačkov 127 |
35395826 | Základné vybavennie pre profesionálne rodiny | 488,98 vrátane DPH |
37/2012 | 12.03.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120165 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 1.3. do 15.3.2012 | 239,57 vrátane DPH |
22.03.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120172 | Marcel Strapec Beňadická 15, 851 06 Bratislava |
7903106178 | Úhrada za ubytovanie študentky za 04/2012 | 92,00 bez DPH |
Zmluva z 29.8.2011 | 14.03.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120167 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Úhrada náplni do tlačiarni | 71,00 bez DPH |
38/2012 | 02.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120166 | AUTOOPRAVOVŃA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Údržba - motorové vozidlo Fiat Stilo | 57,64 vrátane DPH |
40/2012 | 19.03.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120182 | Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 03/2012 | 718,16 vrátane DPH |
70-00053364PO2012 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120184 | Školská jedáleň pri MŠ Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Úhrada stravy za marec 2012 | 34,65 bez DPH |
12.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120183 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok za telefón 03/2012 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009 | 12.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120178 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 5 | 14,12 vrátane DPH |
0547522508 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120176 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 3 | 13,54 vrátane DPH |
9900834972 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120177 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk.4 | 15,47 vrátane DPH |
9900834972 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120174 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 1 | 13,63 vrátane DPH |
9900943819 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120175 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 2 | 13,54 vrátane DPH |
0547522119 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120180 | ŠJ - ŠI pri SPŠ Komenského 5, 085 01 Bardejov |
00161705 | Strava za 03/2012 | 44,40 bez DPH |
11.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120168 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 15.3.2012 do 31.3.2012 | 299,16 vrátane DPH |
03.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | ||
| 20120181 | Spojená škola Školská jedáleň Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Úhrada stravy za mesiac marec 2012 | 138,19 bez DPH |
98/2011 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120173 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | ´Poplatok za telefón 04/2012 - DeD | 231,41 vrátane DPH |
9901005557 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120179 | Školská jedáleň OU internátne Palarikova 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Úhrada stravy 04/2012 | 474,72 bez DPH |
106/2011 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120199 | TAN NGUYEN VIET Ľ. Štúra 462/5, 089 01 Svidník |
43883141 | Úhrada za oblečenie a obuv pre samostatné skupiny | 2745,47 bez DPH |
160/2011 | 11.04.2012 | 19.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120203 | Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Úhrada za telefón 04/2012 | 70,03 vrátane DPH |
141788/2008 | 19.04.2012 | 19.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120198 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistenie budovy DeD | 391,97 bez DPH |
511052054 | 20.03.2012 | 25.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120188 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Servis IKT | 150,00 vrátane DPH |
39/2012 | 11.04.2012 | 25.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120201 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Úhrada za sociálne služby 03/2012 | 65,60 bez DPH |
13/2011 | 20.04.2012 | 25.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120202 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Úhrada za sociálne služby 03/2012 | 65,60 bez DPH |
12/2011 | 20.04.2012 | 25.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120142 | VYPTECH s.r.o. Orechová 9, Bardejovská Nová Ves |
36478555 | Úhrada programu WIN-Ambulancia | 148,00 vrátane DPH |
12/2012 | 05.03.2012 | 25.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120193 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Úhrada za internet 04/2012 - sam. sk. 1 | 13,36 vrátane DPH |
0675/2006 | 16.04.2012 | 25.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120194 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 04/2012 - sam. sk. 2 | 13,36 vrátane DPH |
000039/207 | 16.04.2012 | 25.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120195 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 04/2012 - sam. sk. 3 | 13,36 vrátane DPH |
000040/2007 | 16.04.2012 | 25.04.2012 | 3.8.2012 | |
| 20120196 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 04/2012 - sam. sk. 4 | 13,36 vrátane DPH |
000038/2007 | 16.04.2012 | 25.04.2012 | 3.8.2012 |