Faktúry 2014 (DeD Snina, Švermova2693/32 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
218/2014   Glotech,Juraj Glogovský
Ul. 1.mája 2056/8, 069 01Snina
44472439  Kancelárske potreby a renovácia tonerov   326,59 
vrátane DPH
  32/2014  17.4.2014  22.04.2014  13.5.2014 
217/2014   Glotech,Juraj Glogovský
Ul. 1.mája 2056/8, 069 01Snina
44472439  kancelárske potreby +renovácia tonerov  215,15 
vrátane DPH
  35/2014  17.4.2014  22.04.2014  13.5.2014 
65/2014   Glotech,Juraj Glogovský
Ul. 1.mája 2056/8, 069 01Snina
44472439  oprav multifunkčného zariadenia  40,68 
vrátane DPH
  13/2014  10.02.2014  17.02.2014  21.2.2014 
64/2014   Glotech,Juraj Glogovský
1.mája 2056, 06901 Snina
44472439  kancelárske potreby a renovácia tonérov  283,85 
vrátane DPH
  11/2014  10.02.2014  13.02.2014  21.2.2014 
636/2014   GLOTECH, Juraj Glogovský
1.mája 2056, 06901 Snina
44472439  kancelárske potreby kalendáre stolové a renovácia tonerov  297,13 
vrátane DPH
  110/2014  28.11.2014  02.12.2014  17.12.2014 
509/2014   GLOTECH, Juraj Glogovský
1. mája 2058/8, 069 01 Snina
44472439  kancelárske potreby a renovácia tonerov  371,41 
vrátane DPH
  91/2014  17.09.2014  18.09.2014  7.10.2014 
357/2014   GLOTECH, Juraj Glogovský
Ul. 1.mája 2056/8, 069 01Snina
44472439  kancelárske potreby a renovácia tonerov  444,73 
vrátane DPH
  65/2014  30.06.2014  02.07.2014  29.7.2014 
436/2014   FÚRA, s.r.o.
SNP 77, 044 42 Rozhanovce
36211451  odvoz a likvidácia odpadu v VKK  218,36 
vrátane DPH
  78/2014  12.08.2014  13.08.2014  26.8.2014 
479/2014   FOTO - Peter Fiľakovský
Pčolinská 1407/37, 06901 Snina
40899748  vyhotovenie DVD (deti Pužové)  110,00 
bez DPH
  72/2014  08.09.2014  09.09.2014  7.10.2014 
694/2014   Excelen, Jaroslav Miško
Komenského 2659/K9, 069 01 Snina
34294091  čistiace a hygienické potreby  192,32 
vrátane DPH
  126/2014  16.12.2014  19.12.2014  13.1.2015 
635/2014   Excelen, Jaroslav Miško
Komenského 2659/K9, 069 01 Snina
34294091  čistiace a hygienické potreby  328,19 
vrátane DPH
106/2014    28.11.2014  02.12.2014  17.12.2014 
498/2014   Excelen, Jaroslav Miško
Komenského 2659/K9, 069 01 Snina
34294091  hygienické a čistiace potreby  351,38 
vrátane DPH
  74/2014  11.09.2014  12.09.2014  7.10.2014 
306/2014   Excelen, Jaroslav Miško
Komenského 2659/K9, 069 01 Snina
34294091  drogistický tovar  424,46 
vrátane DPH
  59/2014  30.05.2014  02.06.2014  9.7.2014 
123/2014   Excelen, Jaroslav Miško
Komenského 2659/K9, 069 01 Snina
34294091  hygienické a čistiace prostriedky  360,12 
vrátane DPH
  12/2014  10.03.2014  11.03.2014  7.4.2014 
305/2014   EXAKTA, s.r.o. Košice
Hraničná 2, 04017 Košice
31652921  úradné meranie spotreby paliva osob.vozidla Š-Fabia  276 
vrátane DPH
  60/2014  30.05.2014  02.06.2014  9.7.2014 
637/2014   Elsatex, Ing. František Sarik
Strojárska 2945, 069 01 Snina
10804692  elekrická rúra, varný panel a digestor - Sat.č.1  597,99 
vrátane DPH
  113/2014  28.11.2014  02.12.2014  17.12.2014 
440/2014   Elsatex, Ing. František Sarik
Ondavské Matiašovce 56, prev.Snina
10804692  sporák /el.rúra+varný panel/ Sat.č.2  448,- 
vrátane DPH
  82/2014  12.08.2014  13.08.2014  26.8.2014 
124/2014   Elsatex, Ing. František Sarik
Ondavské Matiašovce 56, prev.Snina
10804692  vysávač  38,97 
vrátane DPH
  19/2014  10.03.2014  11.03.2014  7.4.2014 
625/2014   ELIM, Katarina Heinrichová
Osloboditeľov 689, 06781 Belá n/Cir.
33847533  všeobecný materiál do satelitov č.1,2,3,4  215,98 
vrátane DPH
  108/2014  21.11.2014  24.11.2014  5.12.2014 
298/2014   ELIM, Katarina Heinrichová
Osloboditeľov 689, 06781 Belá n/Cir.
33847533  čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál (farby)  350,53 
vrátane DPH
  57/2014  26.05.2014  27.05.2014  6.6.2014 
164/2014   ELIM, Katarina Heinrichová
Osloboditeľov 689, 06781 Belá n/Cir.
33847533  elektroinštalačný a ost.spotrebný materiál  97,76 
vrátane DPH
  28/2014  26.03.2014  27.03.2014  7.4.2014 
682/2014   DXa, s.r.o.
SNP 37, 069 01 Snina
36455181  výkon činnosti technika BOZP za IV.Q.2014  74,10 
vrátane DPH
6/2014    15.12.2014  23.12.2014  13.1.2015 
547/2014   DXA, s.r.o.
SNP 37, 069 01 Snina
36455181  činnosť technika BOZP  74,10 
vrátane DPH
4/2005    10.10.2014  13.10.2014  23.10.2014 
370/2014   DXA, s.r.o.
SNP 37, 069 01 Snina
36455181  služby technika BOZP  74,10 
vrátane DPH
6/2014    04.07.2014  07.07.2014  6.8.2014 
187/2014   DXA, s.r.o.
SNP 37, 069 01 Snina
36455181  služby technika BOZP za I.Q.2014  74,10 
vrátane DPH
4/2005    04.04.2014  07.04.2014  25.4.2014 
140/2014   DXA, s.r.o.
SNP 37, 069 01 Snina
36455181  hasiace prístroje  266,88 
vrátane DPH
04/2005    13.03.2014  14.03.2014  7.4.2014 
727/2013   DXA, s.r.o.
SNP 37, 069 01 Snina
03455181  služby technika BOZP IV.Q.2013  74,10 
vrátane DPH
04/2005    18.12.2013  03.01.2014  29.1.2014 
642/2014   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  základný balík TV  9,60 
vrátane DPH
107/2009    05.12.2014  08.12.2014  17.12.2014 
599/2014   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  základný balík VAT  9,60 
vrátane DPH
107/2009    06.11.2014  07.11.2014  26.11.2014 
532/2014   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  základný balík VAT  9,60 
vrátane DPH
107/2009    06.10.2014  07.10.2014  23.10.2014 
470/2014   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  základný balík  9,60 
vrátane DPH
107/2009    03.09.2014  04.09.2014  7.10.2014 
433/2014   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  základný balík VAT  9,60 
vrátane DPH
107/2009    06.08.2014  07.08.2014  26.8.2014 
359/2014   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  TV balík  9,60 
vrátane DPH
107/2009    30.06.2014  02.07.2014  29.7.2014 
308/2014   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  základný balík TV  9,60 
vrátane DPH
107/2009    04.06.2014  05.06.2014  9.7.2014 
263/2014   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  základný balík TV  9,60 
vrátane DPH
107/2009    07.05.2014  09.05.2014  6.6.2014 
173/2014   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  základný balík TV  9,60 
vrátane DPH
107/2009    1.4.2014  02.04.2014  25.4.2014 
111/2014   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  základný balík VAT - TV  9,60 
vrátane DPH
  107/2009  03.03.2014  05.03.2014  7.4.2014 
45/2014   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  základný balík  9,60 
vrátane DPH
107/2009    04.02.2014  07.02.2014  19.2.2014 
010/2014   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  základný balík  9,60 
vrátane DPH
  107/2009  08.01.2014  09.01.2014  29.1.2014 
341/2014   Detská ozdravovňa Železnô
03215 Partizánska Ľupča
17336180  hospitalizačný poplatok  200,- 
bez DPH
  64/2014  11.06.2014  12.06.2014  9.7.2014 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na CDaR Snina, Partizánska 1057/21

Tlačiť