Faktúry 2015 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201500008   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elekt.energia  428,36 
vrátane DPH
4004/2013    08.1.2015  13.01.2015  29.1.2015 
201500006   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  tel.hovory  67,34 
vrátane DPH
9900931317    08.1.2015  13.01.2015  29.1.2015 
201500007   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elekt.energia  505,40 
vrátane DPH
4004/2013    08.1.2015  13.01.2015  29.1.2015 
201500001   Allianz
Štúrova 7,Košice
00151700  havarijné poist.  243,00 
vrátane DPH
700453649    07.1.2015  08.01.2015  29.1.2015 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť