Faktúry 2015 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201500045   SOŠ súkromná
Pod Kalváriou 36,Prešov
00686514  strava detí  30,00 
vrátane DPH
  1/9/11  27.1.2015  29.01.2015  23.2.2015 
201500046   Ikaro, s.r.o.
Orkužná 32,Prešov
31656544  oprava tlačiarne  126,00 
vrátane DPH
  2/2015  27.1.2015  29.01.2015  23.2.2015 
201500025   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  80,02 
vrátane DPH
3532890    19.1.2015  29.01.2015  23.2.2015 
201500047   Reedukačné centrum
Trstín
00163317  strava detí  96,57 
vrátane DPH
  12/2014  27.1.2015  29.01.2015  23.2.2015 
201500005   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  331,51 
vrátane DPH
5611854130    08.1.2015  29.01.2015  23.2.2015 
201500048   Vyptech
Orechová 9,Bardejov
36478555  aktualizácia Win-Ambulancia  148,00 
vrátane DPH
  8/2015  27.1.2015  29.01.2015  23.2.2015 
201500053   Národný ústav celoživotného vzdelávania
Zádielska 1,Košice
00699438  školenie  20,00 
vrátane DPH
    02.2.2015  04.02.2015  26.2.2015 
201500054   Allianz
Štúrova 7,Košice
00151700  poist. RD  179,78 
vrátane DPH
511053384    02.2.2015  05.02.2015  26.2.2015 
201500055   Allianz
Štúrova 7,Košice
00151700  poist. RD  150,37 
vrátane DPH
511015785    02.2.2015  05.02.2015  26.2.2015 
201500056   OU internátne
Masarykova 20 D,Prešov
00523216  strava  3,36 
vrátane DPH
  3/2010  02.2.2015  05.02.2015  26.2.2015 
201500057   Školská jedáleň pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26,Ľubotice
37870530  strava  17,85 
vrátane DPH
  5/2010  03.2.2015  05.02.2015  26.2.2015 
201500050   Softip
Budovateľská 38,Prešov
36785512  úprava aplikácie DIM  126,00 
vrátane DPH
  3/2015  28.1.2015  05.02.2015  26.2.2015 
201500058   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  kanc.potreby  179,96 
vrátane DPH
  2/110/2015  03.2.2015  05.02.2015  26.2.2015 
201500049   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  vyúčt. Plynu  -489,86 
vrátane DPH
9104486558    28.1.2015  06.02.2015  26.2.2015 
201500038   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  39,11 
vrátane DPH
5611854130    22.1.2015  09.02.2015  26.2.2015 
201500076   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31,Košice
44483767  poplatok VSE  6,00 
vrátane DPH
    06.2.2015  09.02.2015  26.2.2015 
201500060   Camea car a.s.
Levočská 107/A,Prešov
36493678  servisná prehliadka auta  157,39 
vrátane DPH
  4/2015  04.2.2015  09.02.2015  26.2.2015 
201500080   ŠJ Prostějovská Prešov
Prostějovská,Prešov
37877194  strava detí  18,20 
vrátane DPH
  2/2/07  09.2.2015  10.02.2015  26.2.2015 
201500062   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31,Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
62/2005    04.2.2015  12.02.2015  26.2.2015 
201500085   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18,Sabinov
17085861  kancel.potreby  79,87 
vrátane DPH
  6/2015  09.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500087   Ikaro, s.r.o.
Orkužná 32,Prešov
31656544  oprava tlačiarne  172,99 
vrátane DPH
  9/2015  09.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500091   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735,Trenčín
34115901  vývoz odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    10.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500074   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  plyn  4,00 
vrátane DPH
9100108466    06.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500063   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  spotr.el.energie  495,91 
vrátane DPH
4004/2013    04.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500064   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  spotr.el.energie  419,72 
vrátane DPH
4004/2013    04.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500065   Allianz
Štúrova 7,Košice
00151700  poist. budov a strojov  556,14 
vrátane DPH
6361002528    05.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500066   Pharma Plus, s.r.o.
Čapajevova 23,Prešov
36454605  lieky  1,90 
vrátane DPH
  01/2015OP  05.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500067   Pharma Plus, s.r.o.
Čapajevova 23,Prešov
36454605  lieky+popl.  4,80 
vrátane DPH
  02/2015OP  05.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500069   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  plyn  280,00 
vrátane DPH
9105302662    06.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500084   SOŠ obch. a služieb
Duklianskych hrdinov 3,Prešov
17078482  strava detí  15,68 
vrátane DPH
  7/7/06  09.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500083   SOŠ,
Košická 20,Prešov
37880080  strava  12,30 
vrátane DPH
  10/2014  09.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500082   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  410,63 
vrátane DPH
1/9/13    09.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500081   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  2577,22 
vrátane DPH
1/9/13    09.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500078   Ikaro, s.r.o.
Orkužná 32,Prešov
31656544  oprava tlačiarne  122,40 
vrátane DPH
  11/2015  06.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500073   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  plyn  2755,00 
vrátane DPH
9100108483    06.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500072   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  plyn  351,00 
vrátane DPH
9105302729    06.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500071   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  plyn  250,00 
vrátane DPH
9105302772    06.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500070   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  plyn  67,00 
vrátane DPH
9100108473    06.2.2015  13.02.2015  26.2.2015 
201500095   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  333,43 
vrátane DPH
  9/07/07  12.2.2015  16.02.2015  26.2.2015 
201500075   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  kancelárske potreby  26,47 
vrátane DPH
  4/2015Sa  06.2.2015  19.02.2015  17.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť