Faktúry 2016 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201600044   Školská jedáleň pri ZŠ
Strážnická 26,Ľubotice
37870530  strava detí  17,85 
vrátane DPH
  5/2010  03.2.2016  11.02.2016 
201600045   Minimarket HUYNH BUU NGHINH
Čordákova 5,Košice
44182597  šatstvo  179,30 
vrátane DPH
  2/2016Sa  05.2.2016  11.02.2016 
201600046   DO NGUYEN QUOC
Ľ.Štúra 462/5,Svidník
35154276  šatstvo  109,55 
vrátane DPH
  4/2016Kv  05.2.2016  11.02.2016 
201600047   Minimarket HUYNH BUU NGHINH
Čordákova 5,Košice
44182597  šatstvo  440,10 
vrátane DPH
  2/2016ŠM  05.2.2016  11.02.2016 
201600048   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  326,78 
vrátane DPH
  9/07/07  08.2.2016  15.02.2016 
201600049   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31,Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
62/2005    08.2.2016  11.02.2016 
201600050   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735,Trenčín
34115901  odpad  62,30 
vrátane DPH
2042601    08.2.2016  15.02.2016 
201600051   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  323,83 
vrátane DPH
5611854130    09.2.2016  26.02.2016 
201600052   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  2308,02 
vrátane DPH
1/9/13    09.2.2016  12.02.2016 
201600053   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  380,78 
vrátane DPH
1/9/13    09.2.2016  12.02.2016 
201600054   SOŠ súkromná
Pod Kalváriou 36,Prešov
00686514  strava detí  30,00 
vrátane DPH
  1/9/11  09.2.2016  12.02.2016 
201600055   Detská ozdravovňa Železnô
,Partizánska Ľupča
17336180  hospital.poplatok  120,00 
vrátane DPH
    09.2.2016  12.02.2016 
201600056   Allianz Košice
Štúrova 7,Košice
00151700  poistenie budovy, zariadenia  541,88 
vrátane DPH
6361002528    09.2.2016  11.02.2016 
201600057   Pharma Plus, s.r.o.
Čapajevova 23,Prešov
36454605  lieky a zdrav.mat., recept  1,67 
vrátane DPH
  2/2016OP  09.2.2016  12.02.2016 
201600058   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18,Sabinov
17085861  kancelárske potreby  75,91 
vrátane DPH
  4/2016  09.2.2016  12.02.2016 
201600059   DEGRO s.r.o.
Ružová 41,Sabinov
46924337  materiál - auto  51,01 
vrátane DPH
  5/2016  09.2.2016  12.02.2016 
201600060   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elekt.energia  230,29 
vrátane DPH
4004/2013    09.2.2016  12.02.2016 
201600061   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn  1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    09.2.2016  12.02.2016 
201600062   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22,Stará Ľubovňa
42089824  ubytovanie detí  33,20 
vrátane DPH
  39/2015  10.2.2016  15.02.2016 
201600063   Pharma Plus, s.r.o.
Čapajevova 23,Prešov
36454605  lieky  3,53 
vrátane DPH
  3/2016OP  10.2.2016  15.02.2016 
201600064   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  tel.hovory  67,37 
vrátane DPH
9900931317    10.2.2016  15.02.2016 
201600066   GYMNÁZIUM
Komenského 13,Lipany
00161047  strava detí  17,25 
vrátane DPH
  6/2015  12.2.2016  16.02.2016 
201600067   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22,Stará Ľubovňa
42089824  strava detí  154,80 
vrátane DPH
  4/2015  12.2.2016  16.02.2016 
201600068   Fifty-fifty, s.r.o.
Strojnícka 18,Prešov
36479861  čistiace a hyg. materiál  129,68 
vrátane DPH
  2/2016Dr  12.2.2016  22.02.2016 
201600069   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  vyúčt. plynu  6284,07 
vrátane DPH
9100108483    15.2.2016  18.02.2016 
201600071   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22,Prešov
36491501  kontrola hasiac.prístrojov  122,24 
vrátane DPH
  11/2016  17.2.2016  22.02.2016 
201600072   Vyptech
Orechová 9,Bardejov
36478555  aktualizácia programu -zdrav.  166,00 
vrátane DPH
681/07    18.2.2016  25.02.2016 
201600073   Fifty-fifty, s.r.o.
Strojnícka 18,Prešov
36479861  čistiace a hygienické potreby  28,66 
vrátane DPH
  3/2016Dr  22.2.2016  26.02.2016 
201600074   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  Kancelársky materiál  380,05 
vrátane DPH
  1/2016  22.2.2016  26.02.2016 
201600075   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  HP 920 XL čierná náplň  117,33 
vrátane DPH
  4/2016Dr  22.2.2016  17.03.2016 
201600076   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  el.energia  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    22.2.2016  23.02.2016 
201600077   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,Banská Bystrica
36631124  tlačiarenské služ.-poukaz  22,07 
vrátane DPH
  7/2016  23.2.2016  26.02.2016 
201600078   Marton-Servis
Baštova 47/B,Prešov
14359944  diagnostika chladničky  14,40 
vrátane DPH
  12/2016  23.2.2016  26.02.2016 
201600079   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  86,75 
vrátane DPH
5611854130    23.2.2016  15.03.2016 
201600080   MAGISTER-Prešov, spol.s r.o.
Hlavná 71,Prešov
44325100  strava detí  15,30 
vrátane DPH
  17/2014  23.2.2016  26.02.2016 
201600081   Reedukačné centrum
Trstín
00163317  strava detí  70,20 
vrátane DPH
  12/2014  23.2.2016  26.02.2016 
201600082   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  83,21 
vrátane DPH
3532890    24.2.2016  15.03.2016 
201600083   Pharma Plus, s.r.o.
Čapajevova 23,Prešov
36454605  lieky+ poplatok  9,99 
vrátane DPH
  4/2016OP  25.2.2016  08.03.2016 
201600084   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt.el.energia  437,15 
vrátane DPH
4004/2013    26.2.2016  08.03.2016 
201600085   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné stočné  1760,93 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    26.2.2016  15.03.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť