Faktúry 2016 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160200   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónny poplatok  2,00 
vrátane DPH
141788/2008    18.04.2016  21.04.2016  12.5.2016 
20160183   SPŠ elektrotechnická
Komenského 44, 040 01 Košice
00161756  Ubytovanie 05/2016  25,00 
bez DPH
  13/01/2016,04.01.2016  07.04.2016  19.04.2016  12.5.2016 
20160190   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Úhrada nákladov 03/2016  67,66 
bez DPH
13/2011    11.04.2016  19.04.2016  12.5.2016 
20160192   SOŠ ŠJ Jána Bocatia
Bocatiova 1, 040 01 Košice
35570172  Stravné 04/2016  25,40 
bez DPH
  04/01/2016,04.01.2016  11.04.2016  19.04.2016  12.5.2016 
20160173   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca
17150922  Úhrada nákladov 03/2016  60,80 
bez DPH
Dohoda o spolupráci    07.04.2016  19.04.2016  12.5.2016 
20160175   Spojená škola internátna Svidník
Partizánska 52, 089 01 Svidník
42090211  Stravné 03/2016  371,26 
bez DPH
  02/01/2016,04.01.2016  07.04.2016  19.04.2016  12.5.2016 
20160182   Spojená škola internátna
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  Ubytovanie 04/2016  8,30 
bez DPH
  15/01/2016,04.01.2016  07.04.2016  19.04.2016  12.5.2016 
20160174   SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník
00893692  Stravné 03/2016  69,54 
bez DPH
  07/01/2016, 04.01.2016  07.04.2016  19.04.2016  12.5.2016 
20160198   Diagnostické centrum
Trstínska 2, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
00163252  Stravné pre dieťa 15.3.-13.04.2016  110,00 
bez DPH
Rozhodnutie o umiestnení    15.04.2016  19.04.2016  12.5.2016 
20160181   Spojená škola internátna
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  Stravné 04/2016  51,60 
bez DPH
  16/01/2016,04.01.2016  07.04.2016  19.04.2016  12.5.2016 
20160188   Reedukačné centrum Čerenčany
Rimavská Sobota
00163333  Stravné 03/2016  99,20 
bez DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu    11.04.2016  19.04.2016  12.5.2016 
20160189   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Úhrada nákladov 03/2016  71,64 
bez DPH
12/2011    11.04.2016  19.04.2016  12.5.2016 
20160185   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Stravné - zimný pobyt  288,00 
bez DPH
    07.04.2016  19.04.2016  12.5.2016 
20160184   Základná škola Karpatská
Karpatská 803/11, 089 01 Svidník
35509082  Stravné 04/2016  240,68 
bez DPH
  01/01/2016,04.01.2016  04.04.2016  19.04.2016  12.5.2016 
20160195   Jozef Kopta ORION
Medvedzie 147/28-18, 027 44 Tvrdošín
17810884  Účastnícky poplatok za školenie "Šport vo výchove, príprava detí na športové hry"  67,00 
bez DPH
Pozvánka na školenie    13.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
20160172   Vsl. vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 03/2016  971,35 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    07.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
20160177   PharmDr.Iveta Demčáková -Tilia
Lekáreň Tilia, Centrálna, 089 01 Svidník
37653016  Lieky a zdravotnícky materiál  172,97 
vrátane DPH
  28/01/2016, 04.01.2016  08.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
20160161   Peter Gula
gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník
35244429  Výkon činnosti technika požiarnej ochrany za I. Q 2016  194,19 
bez DPH
Zmluva o výkone činnosti PO    01.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
20160162   Ing. Igor Škrobánek O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  Premeranie spotreby paliva motorového vozidla Citroen JUMPY  270,00 
vrátane DPH
  56/03/2016, 16.03.2016  31.03.2016  18.04.2016  19.4.2016 
20160171   ALNA SK s.r.o.
Sov.hrdinov 467/1, 089 01 Svidník
46790284  Materiál na údržbu rodinných domov  276,60 
vrátane DPH
  25/01/2016, 11.01.2016  07.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
20160163   SLOVNAFT, a.s.t
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 15.03.-31.03.2016  373,89 
vrátane DPH
5611854131    06.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
20160180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 04/2016  1772,05 
vrátane DPH
1419/2015    04.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
20160179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 04/2016  284,89 
vrátane DPH
4053/2013    04.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
20160156   Peter Gula
gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník
35244429  Špeciálny materiál - hasiaci prístroj  160,00 
bez DPH
  58/03/2016, 22.03.2016  31.03.2016  18.04.2016  19.4.2016 
20160197   Mgr. Matúš Vachna M a M
Nižný Orlík 108
35249790  Televízor LED - DeD  188,00 
vrátane DPH
  65/04/2016, 13.04.2016  13.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
20160178   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 04/2016  301,85 
vrátane DPH
4053/2013    08.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
20160194   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  2200,00 
bez DPH
  64/04/2016, 13.04.2016  13.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
20160196   Mgr. Matúš Vachna M a M
Nižný Orlík 108
35249790  Správa výpočtových zariadení na údržbu počítačových systémov  125,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    13.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
20160191   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 03/2016  44,91 
vrátane DPH
4053/2013    11.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
20160167   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón a internet s.s.6  50,32 
vrátane DPH
904/2013    06.04.2016  15.04.2016  18.4.2016 
20160187   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónny poplatok  9,59 
vrátane DPH
Zmluva 7.12.2009    11.04.2016  15.04.2016  18.4.2016 
20160169   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón a internet s.s.5  42,32 
vrátane DPH
893/2013    06.04.2016  15.04.2016  18.4.2016 
20160166   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón a internet s.s.2  43,82 
vrátane DPH
903/2013    06.04.2016  15.04.2016  18.4.2016 
20160164   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón a internet DeD  121,14 
vrátane DPH
9901005557    06.04.2016  15.04.2016  18.4.2016 
20160168   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón a internet s.s.4  85,32 
vrátane DPH
896/2013    06.04.2016  15.04.2016  18.4.2016 
20160170   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok Magio  60,19 
vrátane DPH
9905790735    06.04.2016  15.04.2016  18.4.2016 
20160165   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón a internet s.s.1  42,13 
vrátane DPH
902/2013    06.04.2016  15.04.2016  18.4.2016 
20160158   Juraj Maťaš-Pekáreň
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2016,s.s.6  149,65 
vrátane DPH
  23/01/2016,04.01.2016  31.03.2016  14.04.2016  15.4.2016 
20160155   Juraj Maťaš-Pekáreň
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2016,s.s.7  171,59 
vrátane DPH
  24/01/2016,04.01.2016  31.03.2016  14.04.2016  15.4.2016 
20160157   Juraj Maťaš-Pekáreň
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2016, s.s.4  144,07 
vrátane DPH
  21/01/2016,04.01.2016  31.03.2016  14.04.2016  15.4.2016 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť