Faktúry 2017 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201700128   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina ŠM  352,94 
vrátane DPH
4004/2013    03.4.2017  11.04.2017  10.5.2017 
201700127   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1667,17 
vrátane DPH
P1422/2015    03.4.2017  11.04.2017  10.5.2017 
201700126   Spol.priateľov detí z dets. domovov
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  školenie -vychovávateľky  40,00 
vrátane DPH
    03.4.2017  05.04.2017  25.4.2017 
201700125   GL system plus, s.r.o. Sabinov
Námestie slobody 50, Sabinov
46474684  žalúzie Sb  350,69 
vrátane DPH
  29/2017  03.4.2017  05.04.2017  25.4.2017 
201700124   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114, Tuhrina
42227372  ubytovanie a strava detí  85,80 
vrátane DPH
5/2015    31.3.2017  05.04.2017  25.4.2017 
201700123   MALPEX-Peter Bučko, Prešov
Matice slovenskej 5, Prešov
14320819  čistenie a oprava žumpy  316,80 
vrátane DPH
  28/2017  31.3.2017  05.04.2017  25.4.2017 
201700121   Ladislav Partika
Bzenov
36903124  oprava elektrickej inštalácie RD Družstevná  55,85 
vrátane DPH
  30/2017  28.3.2017  05.04.2017  25.4.2017 
201700120   Ladislav Partika
Bzenov
36903124  oprava elektrickej inštalácie RD Kvetná  610,96 
vrátane DPH
  27/2017  28.3.2017  05.04.2017  25.4.2017 
201700118   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné Dr.,Kv.  351,79 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    27.3.2017  11.04.2017  10.5.2017 
201700115   VELOTERA
Levočská 20, Prešov
22909133  údržba kosačiek  148,80 
vrátane DPH
  24/2017  24.3.2017  05.04.2017  25.4.2017 
201700114   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel.hovory  104,92 
vrátane DPH
3532890    24.3.2017  11.04.2017  10.5.2017 
201700113   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  145,57 
vrátane DPH
5611854130    24.3.2017  11.04.2017  10.5.2017 
201700112   SOŠ
Košická 20, Prešov
37880080  strava detí  12,30 
vrátane DPH
ID122016    24.3.2017  30.03.2017  31.3.2017 
201700111   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčt. el.energia  283,67 
vrátane DPH
4004/2013    17.3.2017  05.04.2017  25.4.2017 
201700110   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047  strava detí  17,25 
vrátane DPH
ID072016    17.3.2017  21.03.2017  31.3.2017 
201700109   Spol.priateľov detí z dets. Domovov
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  odborný seminár - psychológ, špec.pedag.  40,00 
vrátane DPH
    09.3.2017  10.03.2017  30.3.2017 
201700107   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
31656544  diagnostika tlačiarní HP 3ks  36,00 
vrátane DPH
  20/2017  09.3.2017  14.03.2017  30.3.2017 
201700106.00   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  známky  257,50 
vrátane DPH
  18/2017  09.3.2017  24.02.2017  17.3.2017 
201700105   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel.hovory  83,42 
vrátane DPH
9900931317    08.3.2017  15.03.2017  30.3.2017 
201700104   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  260,02 
vrátane DPH
5611854130    08.3.2017  21.03.2017  31.3.2017 
201700103   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Dr.  529,04 
vrátane DPH
1/9/13    08.3.2017  10.03.2017  30.3.2017 
201700102   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina ŠM  352,94 
vrátane DPH
4004/2013    08.3.2017  13.03.2017  30.3.2017 
201700101   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina DeD  224,44 
vrátane DPH
4004/2013    08.3.2017  13.03.2017  30.3.2017 
201700100   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  strava detí  206,40 
vrátane DPH
82016    07.3.2017  15.03.2017  30.3.2017 
201700099   SOŠ súkromná
Pod Kalváriou 36, Prešov
00686514  strava detí  30,00 
vrátane DPH
ID142016    07.3.2017  13.03.2017  30.3.2017 
201700098   ŠJ Prostějovská Prešov
Prostějovská,Prešov
37877194  strava detí  25,02 
vrátane DPH
ID112016    07.3.2017  13.03.2017  30.3.2017 
201700097   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, Prešov
36491501  kontrola hasiacich prístrojov  36,18 
vrátane DPH
  19/2017  06.3.2017  09.03.2017  24.3.2017 
201700096   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, Sabinov
17085861  kancelárske potreby  79,56 
vrátane DPH
  8/2017  06.3.2017  09.03.2017  24.3.2017 
201700095   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1667,17 
vrátane DPH
P1422/2015    06.3.2017  13.03.2017  30.3.2017 
201700094   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  vývoz odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    06.3.2017  13.03.2017  30.3.2017 
201700093   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  ubytovanie detí  41,50 
vrátane DPH
92016    06.3.2017  15.03.2017  30.3.2017 
201700092   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
62/2005    03.3.2017  09.03.2017  24.3.2017 
201700091   Školská jedáleň pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, Ľubotice
37870530  strava detí  70,21 
vrátane DPH
ID18/2016    03.3.2017  09.03.2017  24.3.2017 
201700090   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod Lesíkom 19, Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  293,95 
vrátane DPH
ID102016    03.3.2017  13.03.2017  30.3.2017 
201700089   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz obsahu žúmp ŠM  89,44 
vrátane DPH
  10/2017  03.3.2017  15.03.2017  30.3.2017 
201700088   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  puzdrá,microSDHC karta, ochranné sklá na mobily  120,91 
vrátane DPH
A6894475    02.3.2017  15.03.2017  30.3.2017 
201700087   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
31656544  oprava PC, nákup monitoru  177,00 
vrátane DPH
  17/2017  02.3.2017  08.03.2017  24.3.2017 
201700086   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny DeD  1464,02 
vrátane DPH
1/9/13    02.3.2017  08.03.2017  24.3.2017 
201700085   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  stravné lístky elektr.  2796,80 
vrátane DPH
6801/2015    28.2.2017  21.03.2017  31.3.2017 
201700084   Marton-Servis
Baštova 47/B, Prešov
14359944  oprava automatickej práčky Dr.  36,00 
vrátane DPH
  16/2017  27.2.2017  08.03.2017  24.3.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť