Faktúry 2017 (DeD Snina, Švermova2693/32 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
181/2017   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné kupóny  2560,00 
bez DPH
6/2012    07.04.2017  10.04.2017  24.4.2017 
107/2017   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomašikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné kupony  3040,00 
vrátane DPH
06/2012    01.03.2017  03.03.2017  14.3.2017 
36/2017   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomašikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  3040,00 
bez DPH
6/2012    27.01.2017  30.01.2017  14.2.2017 
748/2017   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunik.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    07.12.2017  08.12.2017  27.12.2017 
574/2017   LEKOS, s.r.o.
Nad Laborcom 48, 073 01 Michalovce
36172332  internet.poplatok  14,94 
vrátane DPH
109/2009    03.11.2017  07.11.2017  15.11.2017 
594/2017   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  telekomunikač.služby  14,94 
vrátane DPH
109/2009    10.10.2017  11.10.2017  25.10.2017 
519/2017   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  internet.poplatok  14,94 
vrátane DPH
109/2009    07.09.2017  11.09.2017  28.9.2017 
437/2017   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  internet  14,94 
vrátane DPH
109/2009    01.08.2017  02.08.2017  23.8.2017 
386/217   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prnájom telekomunikač.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    03.07.2017  04.07.2017  16.8.2017 
317/2017   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telek.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    02.06.2017  06.06.2017  22.6.2017 
252/2017   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunik.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    09.05.2017  10.05.2017  24.5.2017 
191/2017   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunik.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    10.04.2017  11.04.2017  24.4.2017 
119/2017   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomun. linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    06.03.2017  07.03.2017  14.3.2017 
86/2017   LEKOS, s.r.o.
Nad Laborcom 48, 073 01 Michalovce
36172332  prenájom telekomunik.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    22.02.2017  23.02.2017  27.2.2017 
23/2017   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunikač.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    19.01.2017  20.01.2017  14.2.2017 
023/2017   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunikač. linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    19.01.2017  20.01.2017  25.1.2017 
785/2017   LUVA, Vladimír Chaľ
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  držiak na mobil, GOLA sada, voda do ostrekovačov, arva ..  387,88 
vrátane DPH
  101/2017  14.12.2017  15.12.2017  27.12.2017 
433/2017   LUVA, Vladimír Chaľ
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  žiarovky, voda do ostrekovačov, olej, poťahy, lekárnička  172,39 
vrátane DPH
  50/2017  26.07.2017  27.07.2017  16.8.2017 
199/2017   LUVA, Vladimír Chaľ
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  autosúčiastky , podsedáky 6 ks  125,96 
vrátane DPH
  20/2017  12.04.2017  13.04.2017  24.4.2017 
826/2016   LUVA, Vladimír Chaľ
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  všeobecný materiál na autoprevádzku (voda do ostrek., alikol, žierovky, vercajk LADA)  84,40 
vrátane DPH
  110/2016  30.12.2016  03.01.2017  25.1.2017 
739/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  501,63 
vrátane DPH
13/2014    04.12.2017  05.12.2017  27.12.2017 
646/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn  501,63 
vrátane DPH
1/2016    02.11.2017  07.11.2017  15.11.2017 
601/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn  501,63 
vrátane DPH
1/2016    10.10.2017  11.10.2017  25.10.2017 
529/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  501,63 
vrátane DPH
1/2016    12.09.2017  13.09.2017  28.9.2017 
528/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  359,24 
vrátane DPH
13/2014    12.09.2017  13.09.2017  28.9.2017 
467/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  501,63 
vrátane DPH
1/2016    11.08.2017  14.08.2017  23.8.2017 
466/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina  359,24 
vrátane DPH
13/2014    11.08.2017  14.08.2017  23.8.2017 
392/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn  501,63 
vrátane DPH
1/2016    07.07.2017  10.07.2017  16.8.2017 
391/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina  359,24 
vrátane DPH
13/2014    07.07.2017  10.07.2017  16.8.2017 
339/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  501,63 
vrátane DPH
1/2016    09.06.2017  12.06.2017  22.6.2017 
340/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  259,24 
vrátane DPH
13/2014    09.06.2017  12.06.2017  22.6.2017 
245/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina  359,24 
vrátane DPH
13/2014    09.05.2017  10.05.2017  24.5.2017 
244/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  501,63 
vrátane DPH
1/2016    09.05.2017  10.05.2017  24.5.2017 
188/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  359,24 
vrátane DPH
13/2014    10.04.2017  11.04.2017  24.4.2017 
189/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  501,63 
vrátane DPH
1/2016    10.04.2017  11.04.2017  24.4.2017 
136/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina  359,24 
vrátane DPH
13/2014    10.03.2017  13.03.2017  14.3.2017 
135/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn  501,63 
vrátane DPH
1/2016    08.03.2017  09.03.2017  14.3.2017 
62/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina  381,25 
vrátane DPH
13/2014    09.02.2017  13.02.2017  27.2.2017 
59/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  501,63 
vrátane DPH
1/2016    07.02.2017  08.02.2017  27.2.2017 
49/2017   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina / ročné vyúčtovanie  34,38 
bez DPH
13/2014    03.02.2017  06.02.2017  27.2.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Snina, Partizánska 1057/21

Tlačiť