Faktúry 2018 (DeD Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201800001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 01/2018.  136,03 
bez DPH
2/2015    03.01.2018  15.01.2018 
201800430   René Nikolov
Ševčenkova 824-56, 068 01 Medzilaborce
44125364  Servis motorových vozidiel.  108,00 
bez DPH
  161/2018  09.11.208  21.11.2018 
201800523  
     
bez DPH
       
201800470  
     
bez DPH
       
201800426  
     
bez DPH
       
201800374  
     
bez DPH
       
201800180  
     
bez DPH
       
201800179  
     
bez DPH
       
201800176  
     
bez DPH
       
201800172  
     
bez DPH
       
201800140  
     
bez DPH
       
201800133  
     
bez DPH
       
201800361   Spojená škola internátna Medzilaborce
Duchnovičova 479, 068 01 Medzilaborce
50617265  Strava 09/2018.  390,69 
bez DPH
11/2018    01.10,.2018  08.10.2018 
201800358   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, 06601 Humenné
36466778  Školské a učebné pomôcky.  135,19 
vrátane DPH
  160/2018  26.9,.2018  08.10.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť