Faktúry 2018 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201800133   ŠJ pri MŠ Ľubotice
Ul.Čsl.letcov 2, Ľubotice
42228409  strava detí  20,64 
vrátane DPH
ID192017    28.3.2018  05.04.2018  24.4.2018 
201800124   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné Dr.,Kv.  656,52 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    20.3.2018  05.04.2018  24.4.2018 
201800136   Ladislav Partika
Janov 13, Bzenov
36903124  revízia el.spotrebičov  658,25 
vrátane DPH
  20/2018  28.3.2018  05.04.2018  24.4.2018 
201800147   Školská jedáleň pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, Ľubotice
37870530  strava detí  144,68 
vrátane DPH
ID162017    03.4.2018  09.04.2018  24.4.2018 
201800167   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  známky  314,00 
vrátane DPH
  27/2018  23.4.2018  09.04.2018  24.4.2018 
201800153   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Kv.  1007,00 
vrátane DPH
1/9/13    09.4.2018  10.04.2018  24.4.2018 
201800152   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny 3r.  1060,40 
vrátane DPH
1/9/13    06.4.2018  10.04.2018  24.4.2018 
201800150   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Dr.  695,53 
vrátane DPH
1/9/13    06.4.2018  10.04.2018  24.4.2018 
201800154   ŠJ pri ZŠ
Komenského Sabinov
36158089  strava detí  116,03 
vrátane DPH
ID12018    09.4.2018  11.04.2018  24.4.2018 
201800083   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel.hovory  70,80 
vrátane DPH
3532890    21.2.2018  12.04.2018  24.4.2018 
201800155   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
34115901  vývoz odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    09.4.2018  12.04.2018  24.4.2018 
201800157   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  ubytovanie detí  34,00 
vrátane DPH
ID112017    09.4.2018  12.04.2018  24.4.2018 
201800158   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  strava detí  216,72 
vrátane DPH
ID102017    09.4.2018  12.04.2018  24.4.2018 
201800156   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, Prešov
36491501  BOZP PO a PZS  329,04 
vrátane DPH
2822007    09.4.2018  12.04.2018  24.4.2018 
201800134   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  167,81 
vrátane DPH
ID182017    28.3.2018  12.04.2018  24.4.2018 
201800131   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  140,53 
vrátane DPH
5611854130    26.3.2018  12.04.2018  24.4.2018 
201800160   MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o
Duklianska 11, Prešov
36501891  dvere, všeob.materiál  101,45 
vrátane DPH
  29/2018  10.4.2018  12.04.2018  24.4.2018 
201800151   Lazorová Mária
Fraňa Kráľa 40, Sabinov
40281061  potraviny Sb  658,38 
vrátane DPH
ID92017    06.4.2018  12.04.2018  24.4.2018 
201800146   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    03.4.2018  12.04.2018  24.4.2018 
201800165   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
31656544  servisné práce  51,60 
vrátane DPH
  30/2018  16.4.2018  17.04.2018  25.4.2018 
201800163   SŠJ
Volgogradská 3, Prešov
42228760  strava detí  213,84 
vrátane DPH
ID132017    16.4.2018  17.04.2018  25.4.2018 
201800161   ŠJ
Prostějovská Prešov
37877194  strava detí  37,74 
vrátane DPH
ID152017    10.4.2018  17.04.2018  25.4.2018 
201800164   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047  strava detí  40,25 
vrátane DPH
ID122017    16.4.2018  18.04.2018  25.4.2018 
201800162   Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1, Žilina
00397563  ubytovanie P.Varmus  153,00 
vrátane DPH
    16.4.2018  23.04.2018  25.4.2018 
201800149   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel.hovory  119,32 
vrátane DPH
9900931317    06.4.2018  24.04.2018  25.4.2018 
201800148   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
62/2005    06.4.2018  24.04.2018  25.4.2018 
201800145   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky elektr.  3142,60 
vrátane DPH
6801/2015    03.4.2018  25.04.2018  14.5.2018 
201800142   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina Kv.  11,54 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    29.3.2018  27.04.2018  14.5.2018 
201800141   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina Sb  11,54 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    29.3.2018  27.04.2018  14.5.2018 
201800140   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina ŠM  2,39 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    29.3.2018  27.04.2018  14.5.2018 
201800139   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina chata  22,82 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    29.3.2018  27.04.2018  14.5.2018 
201800138   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina ŠM  0,78 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    29.3.2018  27.04.2018  14.5.2018 
201800137   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina Dr.  42,49 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    29.3.2018  27.04.2018  14.5.2018 
201800159   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  283,49 
vrátane DPH
5611854130    09.4.2018  27.04.2018  14.5.2018 
201800168   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Kv.  528,73 
vrátane DPH
1/9/13    24.4.2018  27.04.2018  14.5.2018 
201800144   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina ŠM  1,42 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    29.3.2018  27.04.2018  14.5.2018 
201800143   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina Lip.  17,32 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    29.3.2018  27.04.2018  14.5.2018 
201800171   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné Sb vyúčtovanie  349,44 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    26.4.2018  10.05.2018  29.5.2018 
201800192   DEGRO s.r.o. Sabinov
Ružová 41, Sabinov
46924337  servis auta  124,80 
vrátane DPH
  31/2018  07.5.2018  10.05.2018  29.5.2018 
201800191   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Dr.  667,48 
vrátane DPH
1/9/13    07.5.2018  10.05.2018  29.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť