Faktúry 2018 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201800102   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Dr.  569,86 
vrátane DPH
1/9/13    05.3.2018  12.03.2018  29.3.2018 
201800101   Školská jedáleň pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, Ľubotice
37870530  strava detí  105,21 
vrátane DPH
ID162017    05.3.2018  12.03.2018  29.3.2018 
201800117   SŠJ
Volgogradská 3, Prešov
42228760  strava detí  177,90 
vrátane DPH
ID132017    12.3.2018  13.03.2018  29.3.2018 
201800033   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel.hovory  81,77 
vrátane DPH
3532890    01.2.2018  13.03.2018  29.3.2018 
201800103   Lazorová Mária
Fraňa Kráľa 40, Sabinov
40281061  potraviny Sb  595,68 
vrátane DPH
ID92017    05.3.2018  13.03.2018  29.3.2018 
201800098   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    02.3.2018  13.03.2018  29.3.2018 
201800086   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné ŠM  3918,30 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    28.2.2018  13.03.2018  29.3.2018 
201800100   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  114,91 
vrátane DPH
ID182017    05.3.2018  13.03.2018  29.3.2018 
201800113   ŠJ
Prostějovská, Prešov
37877194  strava detí  27,75 
vrátane DPH
ID152017    09.3.2018  13.03.2018  29.3.2018 
201800114   ŠJ pri ZŠ
Komenského Sabinov
36158089  strava detí  70,20 
vrátane DPH
ID12018    09.3.2018  14.03.2018  29.3.2018 
201800119   ŠJ pri ZŠ
Ul.17 novembra 31, Sabinov
36158143  strava detí  3,86 
vrátane DPH
ID142017    12.3.2018  14.03.2018  29.3.2018 
201800118   ŠJ pri ZŠ
Ul.17 novembra 31, Sabinov
36158143  strava detí  67,32 
vrátane DPH
ID142017    12.3.2018  14.03.2018  29.3.2018 
201800120   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Kv.  930,69 
vrátane DPH
1/9/13    13.3.2018  15.03.2018  29.3.2018 
201800116   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  strava detí  165,12 
vrátane DPH
ID102017    09.3.2018  15.03.2018  29.3.2018 
201800110   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
34115901  vývoz odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    08.3.2018  15.03.2018  29.3.2018 
201800109   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  ubytovanie detí  34,00 
vrátane DPH
ID112017    08.3.2018  15.03.2018  29.3.2018 
201800108   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, Prešov
36491501  prehliadka a údržba pož.dverí  6,50 
vrátane DPH
  21/2018  08.3.2018  15.03.2018  29.3.2018 
201800107   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, Prešov
36491501  kontrola has.prístr., tlakové skúšky,štítky  265,20 
vrátane DPH
  22/2018  08.3.2018  15.03.2018  29.3.2018 
201800105   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
62/2005    07.3.2018  15.03.2018  29.3.2018 
201800087   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  130,57 
vrátane DPH
5611854130    28.2.2018  15.03.2018  29.3.2018 
201800115   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047  strava detí  34,50 
vrátane DPH
ID122017    09.3.2018  15.03.2018  29.3.2018 
201800121   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Kv.  10,32 
vrátane DPH
1/9/13    14.3.2018  16.03.2018  29.3.2018 
201800123   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  stočné vyúčtovanie  -1078,94 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    16.3.2018  16.03.2018  29.3.2018 
201800096   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky elektr.  3074,20 
vrátane DPH
6801/2015    01.3.2018  22.03.2018  6.4.2018 
201800106   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel.hovory  114,98 
vrátane DPH
9900931317    07.3.2018  22.03.2018  6.4.2018 
201800122   MALPEX-Peter Bučko, Prešov
Matice slovenskej 5, Prešov
14320819  oprava prasknutého vod. ventilu  478,44 
vrátane DPH
  23/2018  16.3.2018  22.03.2018  6.4.2018 
201800091   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina ŠM  2,39 
vrátane DPH
1130VP_VSE/2017E    01.3.2018  27.03.2018  6.4.2018 
201800090   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina Sb  11,54 
vrátane DPH
1130VP_VSE/2017E    01.3.2018  27.03.2018  6.4.2018 
201800089   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina Kvetná  11,54 
vrátane DPH
1130VP_VSE/2017E    01.3.2018  27.03.2018  6.4.2018 
201800093   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina ŠM  0,78 
vrátane DPH
1130VP_VSE/2017E    01.3.2018  27.03.2018  6.4.2018 
201800088   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina ŠM  1,42 
vrátane DPH
1130VP_VSE/2017E    01.3.2018  27.03.2018  6.4.2018 
201800092   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina chata  22,82 
vrátane DPH
1130VP_VSE/2017E    01.3.2018  27.03.2018  6.4.2018 
201800094   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina Dr.  42,49 
vrátane DPH
1130VP_VSE/2017E    01.3.2018  27.03.2018  6.4.2018 
201800095   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina Lip.  17,32 
vrátane DPH
1130VP_VSE/2017E    01.3.2018  27.03.2018  6.4.2018 
201800111   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčtovanie  297,11 
vrátane DPH
1130VP_VSE/2017E    08.3.2018  27.03.2018  6.4.2018 
201800126   Šimon Richard
Jakubovany 94
34814035  posteľná výbava profi  50,40 
vrátane DPH
  24/2018  21.3.2018  27.03.2018  6.4.2018 
201800127   AUTOMAPE-spol. s r.o. Prešov
Bardejovská 26, Prešov
17146771  servisná prehliadka Renault  266,46 
vrátane DPH
  26/2018  23.3.2018  28.03.2018  6.4.2018 
201800112   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  268,61 
vrátane DPH
5611854130    09.3.2018  28.03.2018  6.4.2018 
201800135   Marton-Servis
Baštova 47, Prešov
14359944  oprava práčky Kv.  40,80 
vrátane DPH
  25/2018  28.3.2018  04.04.2018  24.4.2018 
201800136   Ladislav Partika
Janov 13, Bzenov
36903124  revízia el.spotrebičov  658,25 
vrátane DPH
  20/2018  28.3.2018  05.04.2018  24.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť