Faktúry 2018 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201800219   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny 3.r.  826,63 
vrátane DPH
1/9/13    04.6.2018  11.06.2018  2.7.2018 
201800233   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Dr.  406,60 
vrátane DPH
1/9/13    06.6.2018  11.06.2018  2.7.2018 
201800217   RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves
31718990  rozpočítanie nákladov za teplo  31,20 
vrátane DPH
  42/2018  30.5.2018  11.06.2018  2.7.2018 
201800244   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon činnosti zodp.osoby Ochrana os.údajov  60,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15711    11.6.2018  12.06.2018  2.7.2018 
201800237   Školská jedáleň pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, Ľubotice
37870530  strava detí  114,06 
vrátane DPH
ID162017    07.6.2018  13.06.2018  2.7.2018 
201800235   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  Vychovávateľ 8/2018-10/2018  6,00 
vrátane DPH
    06.6.2018  13.06.2018  2.7.2018 
201800231   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  140,99 
vrátane DPH
ID182017    04.6.2018  13.06.2018  2.7.2018 
201800229   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1796,73 
vrátane DPH
P1422/2015    04.6.2018  13.06.2018  2.7.2018 
201800170   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel.hovory  116,04 
vrátane DPH
3532890    25.4.2018  13.06.2018  2.7.2018 
201800232   ŠJ pri MŠ Ľubotice
Ul.Čsl.letcov 2, Ľubotice
42228409  strava detí  25,80 
vrátane DPH
ID192017    06.6.2018  13.06.2018  2.7.2018 
201800243   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
34115901  vývoz odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    08.6.2018  13.06.2018  2.7.2018 
201800242   ŠJ Prostějovská Prešov
Prostějovská Prešov
37877194  strava detí  24,42 
vrátane DPH
ID152017    08.6.2018  13.06.2018  2.7.2018 
201800215   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodne, stočné ŠM, Lip. vyúčtovanie  1287,84 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    25.5.2018  13.06.2018  2.7.2018 
201800211   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  149,80 
vrátane DPH
5611854130    21.5.2018  13.06.2018  2.7.2018 
201800241   Lazorová Mária
Fraňa Kráľa 40, Sabinov
40281061  potraviny Sb  483,14 
vrátane DPH
ID92017    07.6.2018  13.06.2018  2.7.2018 
201800240   ŠJ pri ZŠ
Komenského Sabinov
36158089  strava detí  93,22 
vrátane DPH
ID12018    07.6.2018  13.06.2018  2.7.2018 
201800250   MP KANAL service s.r.o.
Mojmírova 7, Prešov
45965838  Oprava vodovodnej prípojky Kv.  2739,96 
vrátane DPH
  19/2018  13.6.2018  14.06.2018  2.7.2018 
201800216   Prosperobus, s.r.o. Prešov
Ďumbierska 20, Prešov
36494151  preprava detí  246,36 
vrátane DPH
  36/2018  30.5.2018  14.06.2018  2.7.2018 
201800249   MALPEX-Peter Bučko, Prešov
Matice slovenskej 5, Prešov
14320819  Oprava havárie na kanal.potrubí  511,20 
vrátane DPH
  35/2018  13.6.2018  14.06.2018  2.7.2018 
201800248   Prosperobus, s.r.o. Prešov
Ďumbierska 20, Prešov
36494151  preprava detí  500,00 
vrátane DPH
  40/2018  13.6.2018  15.06.2018  2.7.2018 
201800246   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, Sabinov
17085861  kancelársky materiál  102,35 
vrátane DPH
  39/2018  13.6.2018  19.06.2018  2.7.2018 
201800228   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
62/2005    04.6.2018  19.06.2018  2.7.2018 
201800245   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, Sabinov
17085861  Väzba mzdových listov  28,00 
vrátane DPH
  37/2018  13.6.2018  19.06.2018  2.7.2018 
201800236   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Tel.hovory  114,07 
vrátane DPH
9900931317    06.6.2018  21.06.2018  2.7.2018 
201800227   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina ŠM  1,42 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    04.6.2018  26.06.2018  13.7.2018 
201800252   MALPEX-Peter Bučko, Prešov
Matice slovenskej 5, Prešov
14320819  čistenie kanalizácie  96,00 
vrátane DPH
  43/2018  20.6.2018  26.06.2018  13.7.2018 
201800251   ŠJ pri MŠ
ul.9.mája 27 Sabinov
00327735  strava detí  22,99 
vrátane DPH
ID32018    19.6.2018  26.06.2018  13.7.2018 
201800218   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky elektr.  3055,20 
vrátane DPH
6801/2015    31.5.2018  26.06.2018  13.7.2018 
201800220   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina Dr.  42,49 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    04.6.2018  26.06.2018  13.7.2018 
201800226   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina Lipany  17,32 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    04.6.2018  26.06.2018  13.7.2018 
201800225   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina Kv.  11,54 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    04.6.2018  26.06.2018  13.7.2018 
201800247   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina vyúčtovanie  284,32 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    13.6.2018  26.06.2018  13.7.2018 
201800223   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina ŠM  2,39 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    04.6.2018  26.06.2018  13.7.2018 
201800224   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina Sb  11,54 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    04.6.2018  26.06.2018  13.7.2018 
201800222   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina chata  22,82 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    04.6.2018  26.06.2018  13.7.2018 
201800221   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina ŠM  0,78 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    04.6.2018  26.06.2018  13.7.2018 
201800256   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047  strava detí  43,70 
vrátane DPH
ID122017    22.6.2018  27.06.2018  13.7.2018 
201800257   GYMNÁZIUM Lipany
Komenského 13, Lipany
00161047  strava detí jún  46,00 
vrátane DPH
ID122017    22.6.2018  28.06.2018  13.7.2018 
201800255   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné stočné Dr, Kv. vyúčtovanie  613,80 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    22.6.2018  28.06.2018  13.7.2018 
201800239   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  319,50 
vrátane DPH
5611854130    07.6.2018  28.06.2018  13.7.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť