Faktúry 2019 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
115/2019   Mäso Tatry
ul. Mieru 184/170 059 21 Svit
31723217  POTRAVINY  165,19 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    11.3.2019  12.03.2019 
73/2019   Mäso Tatry
ul. Mieru 184/70 059 21 Svit
31723217  nákup mäsa  153,56 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    12.2.2019  13.02.2019 
6/2019   Mäso Tatry
ul. Mieru 184/70 059 21 Svit
31723217  nákup potravín  160,44 
vrátane DPH
2/JA/77/2018    16.1.2019  17.01.2019 
453/2019   MAXMAX.cz, s.r.o.
PRAKšICKá 1338, 68801 Uherský Brod
02031043  za postele  281,10 
vrátane DPH
  obj.66/2019  10.09.2019  11.09.2019 
605/2019   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za mäso  170,41 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    13.11.2019  14.11.2019 
519/2019   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za mäso  106,55 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    8.10.2019  09.10.2019 
467/2019   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za potraviny  212,76 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    12.09.2019  13.09.2019 
343/2019   Maso-Tatry, s. r. o.
ul. Mieru 184/170 059 21 Svit
31723217  za mäso  63,89 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    10.07.2019  11.07.2019 
262/2019   Maso-Tatry, s. r. o.
ul. Mieru 184/70 059 21 Svit
31723217  Potraviny  212,10 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    10.06.2019  11.06.2019 
438/2019   MANIRA s. r. o.
L. Svobodu 2357/4, 058 01 Poprad
35805904  za výrobu letákov  65,00 
vrátane DPH
  obj. 49/2019  4.9.2019  05.09.2019 
413/2019   Malatín Marián
SNP č.65, 059 16 Hranovnica
35412445  za revízie  996,00 
vrátane DPH
  obj. 54/2019  08.08.2019  09.08.2019 
412/2019   Malatín Marián
SNP č.65, 059 16 Hranovnica
35412445  za revíziu plynu  296,64 
vrátane DPH
  obj. 55/2019  08.08.2019  09.08.2019 
406/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  za plyn  1079,76 
vrátane DPH
P 3413/2019    06.08.2019  07.08.2019 
330/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  za plyn  1079,76 
vrátane DPH
P3413/2019    08.07.2019  09.07.2019 
285/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  za plyn  1079,76 
vrátane DPH
P3413/2019    12.06.2019  13.06.2019 
219/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  plyn RD  1079,76 
vrátane DPH
P3413/2019    9.5.2019  10.05.2019 
150/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn rodinné domy  847,87 
vrátane DPH
P1421/2015    4.4.2019  08.04.2019 
92/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  plyn rodinné domy  847,87 
vrátane DPH
P1421/2015    06.03.2019  07.03.2019 
61/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  plyn  847,87 
vrátane DPH
P1421/2015    11.2.2019  12.02.2019 
34/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  dodávka plynu  1501,63 
vrátane DPH
1421/2015    23.1.2019  24.01.2019 
31/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
357435565  plyn  761,84 
vrátane DPH
1421/2015    17.1.2019  18.01.2019 
676/2019   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1079,76 
vrátane DPH
P3413/2019    5.12.2019  09.12.2019 
590/2019   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1079,76 
vrátane DPH
P 3413/2019    11.11.2019  12.11.2019 
510/2019   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  1079,76 
vrátane DPH
P 3413/2019    3.10.2019  04.10.2019 
443/2019   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18
35743565  za plyn  1079,76 
vrátane DPH
P 3413/2019    9.9.2019  10.09.2019 
564/2019   M-Plus Services s.r.o.
Murgašova 90/5, 058 01 Poprad
51281856  za servis PC  290,00 
bez DPH
  obj. č. 90/2019  24.10.2019  25.10.2019 
488/2019   M-Plus Services s.r.o.
Murgašova 90/5, 058 01 Poprad
51281856  za PC zostavu  1048,30 
bez DPH
  obj. 73/2019  20.09.2019  23.09.2019 
407/2019   M-Plus Services s.r.o.
Murgašova 90/5, 058 01 Poprad
51281856  za adaptér a tonery  271,50 
vrátane DPH
  obj. 57/2019  08.08.2019  09.08.2019 
408/2019   M-Plus Services s. r. o.
Murgašova 90/5, 058 01 Poprad
51281856  za pc zostavu  1048,78 
bez DPH
  obj. 56/2019  08.08.2019  09.08.2019 
411/2019   Ľubomír Jurčík -STAVPROFI
Dlhé Stráže č. d. 75, 054 01 Dlhé stráže
37478362  za stavebné práce  5965,58 
vrátane DPH
  obj. 31/2019  08.08.2019  09.08.2019 
557/2019   Ľubomír Jurčík - STAVPROFI
č.d. 75, 054 01 Dlhé Stráže
37478362  za stavebné práce  786,00 
vrátane DPH
  obj. č. 23/2019  18.10.2019  21.10.2019 
689/2019   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca
17150922  za stravné  103,74 
bez DPH
33/JA/77/2019    10.12.2019  12.12.2019 
688/2019   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca
17150922  za stravné  63,84 
bez DPH
33/JA/77/2019    10.12.2019  12.12.2019 
593/2019   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca
17150922  za stravu dieťaťa   115,71 
bez DPH
33/JA/77/2019    11.11.2019  12.11.2019 
536/2019   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca
17150922  za stravné  103,74 
bez DPH
33/JA/77/2019    9.10.2019  10.10.2019 
474/2019   KP plus, s.r.o.
MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok
36475025  za školské potreby  297,08 
vrátane DPH
  obj. 68/2019  12.09.2019  13.09.2019 
544/2019   Kooperativa poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
00585441  za poistenie PZP  270,65 
bez DPH
zmluva 6566268900    18.10.2019  21.10.2019 
451/2019   Kooperativa poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4, 816 23 Bratislava
00585441  za poistenie PZp  159,00 
bez DPH
30/JA/77/2019    10.09.2019  11.09.2019 
706/2019   Kika Nábytok Slovensko s.r.o.
Teplická cesta 5061/19, 058 01 Poprad
35883103  za nábytok do kancelárie  732,59 
vrátane DPH
  obj. 124/2019  11.12.2019  13.12.2019 
653/2019   Kika Nábytok Slovensko s.r.o.
Galvaniho 11, 821 04 Bratislava-Ružinov
35883103  za gauč  499,90 
vrátane DPH
  obj. 2612144 ekektronická  2.12.2019  03.12.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť