Faktúry 2019 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
411/2019   Ľubomír Jurčík -STAVPROFI
Dlhé Stráže č. d. 75, 054 01 Dlhé stráže
37478362  za stavebné práce  5965,58 
vrátane DPH
  obj. 31/2019  08.08.2019  09.08.2019  14.8.2019 
410/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  za elektrinu  310,39 
vrátane DPH
28/JA/77/2018    08.08.2019  09.08.2019  14.8.2019 
41/2019   HG data s.r.o.
Ždiar 473 059 55 Ždiar
36852252  internetové služby  15,96 
vrátane DPH
47/JA/77/2016    4.2.2019  05.02.2019  4.2.2019 
409/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  229,63 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    08.08.2019  09.08.2019  14.8.2019 
408/2019   M-Plus Services s. r. o.
Murgašova 90/5, 058 01 Poprad
51281856  za pc zostavu  1048,78 
bez DPH
  obj. 56/2019  08.08.2019  09.08.2019  14.8.2019 
407/2019   M-Plus Services s.r.o.
Murgašova 90/5, 058 01 Poprad
51281856  za adaptér a tonery  271,50 
vrátane DPH
  obj. 57/2019  08.08.2019  09.08.2019  14.8.2019 
406/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  za plyn  1079,76 
vrátane DPH
P 3413/2019    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
405/2019   Športový Klub VOUK
1. mája 748, 069 01 Snina
42090989  za tábor RD Veľký Slavkov  520,00 
bez DPH
  48/2019  06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
404/2019   ALLINMARKET, s. r. o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  104,11 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
403/2019   PRACOVNÁ, s. r. o.
Konštantínova 665 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné NP DEI III.  474,00 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
402/2019   PRACOVNÁ, s. r. o.
Konštantínova 665 091 01 Stropkov
46129049  náklady za služby 9/2019  300,00 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
401/2019   ALLINMARKET, s. r. o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  136,52 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
400/2019   ADCOMP SK s. r. o.
M.R.Štefanika 1377/9 054 01 Levoča
46923748  za firew.  100,00 
bez DPH
32/JA/77/2018    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
40/2019   Slovanet a.s.
Záhradnicka 151 821 08 Bratislava
35954612  internetové služby  21,85 
vrátane DPH
  36,37/77/JA/2014  30.1.2019  31.01.2019  4.2.2019 
4/2019   B MAX Šebest s.r.o.
Bernoláková 17/1395 Ľubica
46427562  nákup potravín  171,95 
vrátane DPH
4/JA/77/2018    16.1.2019  17.01.2019  22.1.2019 
399/2019   Športový Klub VOUK
1. mája 748, 069 01 Snina
42090989  za tábor deti z profi rodiny  520,00 
bez DPH
  obj. 47/2019  06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
398/2019   Śportový Klub VOUK
1. mája 748, 069 01 Snina
42090989  za tábor RD Poprad - Veľká  1560,00 
bez DPH
  obj. 45/2019  06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
397/2019   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefón  159,11 
vrátane DPH
22/JA/77/2016, 23/JA/77/2016    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
396/2019   PRACOVNÁ, s. r. o.
Konštantínova 665 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
395/2019   Športový Klub VOUK
1. mája 748, 069 01 Snina
42090989  za tábor RD Hranovnica  1300,00 
bez DPH
  obj. 46/2019  06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
394/2019   Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  za vodné a stočné  347,20 
vrátane DPH
254/171/15P    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
393/2019   TEATRO LEVONET s. r. o.
Nám. Majstra Pavla 38, 054 01
36480983  za internet  13,90 
vrátane DPH
24/JA/77/2019    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
392/2019   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernoláková 17/1395 Ľubica
46427562  za pečivo  41,11 
vrátane DPH
6/JA/77/2019    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
391/2019   Športový klub VOUK
1.mája 748, 069 01 Snina
42090989  za tábor RD Sp. Teplica  1300,00 
bez DPH
  obj. 44/2019  06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
390/2019   Športový Klub VOUK
1.mája 748, 069 01 Snina
42090989  za tábor deti z PR  520,00 
bez DPH
  obj. 49/2019  06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
39/2019   Sintra spol.s.r.o.
Pluhova 2 Bratislava
00685232  nákup potravín  475,24 
vrátane DPH
  3/JA/77/2019  30.1.2019  31.01.2019  4.2.2019 
389/2019   HGdata s.r.o.
Ždiar 473 059 55 Ždiar
36852252  za internet  15,96 
vrátane DPH
47/JA/77/2016    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
388/2019   Allinmarket, s. r. o.
Michalská18, 060 01 Kežmarok
51238365  za hygienu  26,68 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
387/2019   Slovnaft, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  za phm  141,90 
vrátane DPH
1/JA/77/2006    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
386/2019   ALLINMARKET, s. r. o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  179,90 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
385/2019   Obec Spišská Teplica
Obrancov mieru 454 059 34 Sp. Teplica
00326534  za daň z nehnuteľnosti  20,72 
bez DPH
Rzhodnutie č.798/2019    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
384/2019   Obec Spišská Teplica
Obrancov mieru 454 059 34 Spišská Teplica
00326534  za komunálny odpad  65,00 
bez DPH
Rozhodnutie č. 758/2019    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
383/2019   Jozef Danko ml.
Uherova 2911/45 Poprad
43791522  za čistenie kanalizácie  335,00 
bez DPH
  obj. 52/2019  25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
382/2019   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395 Ľubica
46427562  za pečivo  72,04 
vrátane DPH
6/JA/77/2019    25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
381/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za nájomné NP DEI III.  367,83 
bez DPH
18/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
380/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 05427 Levoča
00159514  za elektrinu  89,75 
bez DPH
18/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
38/2019   Slovanet a.s.
Záhradnicka 151 821 08 Bratislava
35954612  internetové služby  25,80 
vrátane DPH
  36,37/77/JA/2014  30.1.2019  31.01.2019  4.2.2019 
379/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za vodu  6,95 
bez DPH
18/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
378/2019   Sintra spol.s r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za potraviny  406,08 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
377/2019   Sintra spol.s r.o.
Pluhová 2 Bratislava
00685232  za hygienu  57,91 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť