Faktúry 2019 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
351/2019   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  za telefón  67,78 
vrátane DPH
11/JA/77/2019    10.07.2019  11.07.2019 
339/2019   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  dobitie stravov. kariet  4153,40 
bez DPH
12/JA/77/2016    10.07.2019  11.07.2019 
307/2019   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava
47079690  zas dobitie kariet Callio  30,40 
bez DPH
12/JA/77/2016    19.06.2019  20.06.2019 
277/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4020,40 
bez DPH
12/JA/77/2016    10.06.2019  11.06.2019 
127/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  4035,60 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    18.3.2019  19.03.2019 
108/2019   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  energiaRd Poprad Veľká  101,11 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    13.3.2019  14.03.2019 
107/2019   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  energia RdHranovnica  157,67 
bez DPH
12/JA/77/2016     13.3.2019  14.03.2019 
63/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  stravovanie zamestnancov  3423,80 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    11.2.2019  12.02.2019 
441/2019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za telefón a internet  152,63 
vrátane DPH
13/JA/77/2018, 73/JA/77/2017    9.9.2019  10.09.2019 
734/2019   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné NP DEI   474,00 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    20.12.2019  23.12.2019 
673/2019   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  474,00 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    5.12.2019  09.12.2019 
591/2019   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    11.11.2019  12.11.2019 
541/2019   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné   474,00 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    10.10.2019  11.10.2019 
477/2019   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné NP DEI III.  474,00 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    16.09.2019  17.09.2019 
403/2019   PRACOVNÁ, s. r. o.
Konštantínova 665 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné NP DEI III.  474,00 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    06.08.2019  07.08.2019 
348/2019   PRACOVNÁ, s. r. o.
Konštantínova 665 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné pre NP DEI III.  474,00 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    10.07.2019  11.07.2019 
279/2019   PRACOVNÁ, s. r. o.
Konštantínova 665 091 01 Stropkov
46129049  Nájomné 7/2019  474,00 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    10.06.2019  11.06.2019 
225/2019   1.PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantinová 665 09101 Stropkov
46129049  nájomné 6/2019  474,00 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    10.5.2019  13.05.2019 
158/2019   1.PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantinová 665 09101 Stropkov
46129049  nájomné , náklady 5/2019  474,00 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    9.4.2019  10.04.2019 
141/2019   1.PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantinová 665 09101 Stropkov
46129049  nájomné 4/2019  474,00 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    3.4.2019  04.04.2019 
94/2019   1.PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantinova 665 09101 Stropkov
46129049  nájomné 3/2019  474,00 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    06.03.2019  07.03.2019 
93/2019   1.PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantinová 665 09101 Stropkov
46129049  nájomné 2/2019  474,00 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    06.03.2019  07.03.2019 
34/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  dodávka plynu  1501,63 
vrátane DPH
1421/2015    23.1.2019  24.01.2019 
31/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
357435565  plyn  761,84 
vrátane DPH
1421/2015    17.1.2019  18.01.2019 
43/2019   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
00186775  telefónne služby  229,34 
vrátane DPH
16-19/JA/77/2018    4.2.2019  05.02.2019 
651/2019   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefón  163,84 
vrátane DPH
16-19/JA/77/2019    2.12.2019  03.12.2019 
324/2019   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefón  165,54 
vrátane DPH
16až 19/JA/77/2018    02.07.2019  03.07.2019 
283/2019   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilné telefóny  156,22 
vrátane DPH
16až 19/JA/77/2018    12.06.2019  13.06.2019 
20/2019   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny  206,69 
vrátane DPH
16až 19/JA/77/2018    17.1.2019  18.01.2019 
314/2019   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18 Kežmarok
51238365  potraviny  339,94 
vrátane DPH
17/Ja/44/2019    26.6.2019  27.06.2019 
97/2019   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
35763469  telefóny a internet  152,77 
vrátane DPH
17/JA/77/2017,23/JA/77/2017    06.03.2019  07.03.2019 
737/2019   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  137,02 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    20.12.2019  23.12.2019 
723/2019   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  191,90 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    20.12.2019  23.12.2019 
717/2019   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  66,09 
bez DPH
17/JA/77/2019    18.12.2019  19.12.2019 
716/2019   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  245,31 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    18.12.2019  19.12.2019 
669/2019   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  88,26 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    4.12.2019  05.12.2019 
668/2019   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  106,53 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    4.12.2019  05.12.2019 
625/2019   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za hygienu  27,08 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    18.11.2019  19.11.2019 
618/2019   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  287,57 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    18.11.2019  19.11.2019 
609/2019   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  75,77 
vrátane DPH
17/JA/77/2019    13.11.2019  14.11.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť