Faktúry 2019 (CDaR Prešov, Požiarnicka 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1063   Lindstrom
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  14,28 
vrátane DPH
6/2014    10.12.2019  11.12.2019 
968   Lindstrom
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  14,28 
vrátane DPH
6/2014    15.11.2019  25.11.2019 
845   Lindstrom
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohožiek  14,28 
vrátane DPH
6/2014    17.10.2019  25.10.2019 
754   Lindstrom
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  14,28 
vrátane DPH
6/2014    18.9.2019  23.09.2019 
674   Lindstrom
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  14,28 
vrátane DPH
6/2014    23.8.2019  16.09.2019 
616   Lindstrom
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  14,28 
vrátane DPH
6/2014    1.8.2019  12.08.2019 
529   Lindstrom
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie vchodových rohoží  14,28 
vrátane DPH
6/2014    1.7.2019  10.07.2019 
439   Lindstrom
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie vchodových rohoží  14,28 
vrátane DPH
6/2014    27.5.2019  30.05.2019 
366   Lindstrom
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Nájom rohoží  14,28 
vrátane DPH
6/2014    2.5.2019  13.05.2019 
826   Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Štúrova 7, 042 70 Košice
00151700  Poistenie majetku  16,92 
bez DPH
511053093    15.10.2019  25.10.2019 
599   Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Štúrova 7, 042 70 Košice
00151700  Poistenie majetku  16,92 
bez DPH
511053093    15.7.2019  18.07.2019 
1009   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné  524,93 
vrátane DPH
50-000009699PO2008    2.12.2019  11.12.2019 
932   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné  2099,02 
vrátane DPH
50-000009699PO2008    8.11.2019  15.11.2019 
757   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné  287,15 
vrátane DPH
50-000009699PO2008    25.9.2019  30.09.2019 
699   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné  952,02 
vrátane DPH
50-000009699PO2008    3.9.2019  16.09.2019 
608   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné  857,06 
vrátane DPH
50-000009699PO2008    1.8.2019  12.08.2019 
577   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné  792,78 
vrátane DPH
50-000009699PO2008    3.7.2019  10.07.2019 
514   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Elektrina  259,27 
vrátane DPH
50-000009699PO2008    14.6.2019  28.06.2019 
495   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
00036570     
bez DPH
50-000009699PO2008    12.6.2019  14.06.2019 
370   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné  822,18 
vrátane DPH
50-000009699PO2008    2.5.2019  13.05.2019 
437   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  88,60 
vrátane DPH
5/2015    16.5.2019  21.05.2019 
407   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  194,90 
vrátane DPH
5/2015    6.5.2019  13.05.2019 
406   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie  4948,81 
vrátane DPH
5/2015    6.5.2019  13.05.2019 
528   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  PZS - 2. štvrťrok 2019  252,00 
vrátane DPH
4/2018    1.7.2019  10.07.2019 
507   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  176,225 
vrátane DPH
4,5,6/2017    12.6.2019  14.06.2019 
995   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatky za hovory  288,94 
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013    2.12.2019  11.12.2019 
759   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Havarijné poistenie PO 816 GG  305,13 
vrátane DPH
2405899305    25.9.2019  30.09.2019 
760   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  PZP PO816 GG   156,19 
bez DPH
2405899304    25.9.2019  30.09.2019 
1011   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Havarijné poistenie PO 802 DF  294,73 
vrátane DPH
2405857905    2.12.2019  11.12.2019 
962   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina  900,30 
vrátane DPH
23/2019/, 24/2019    15.11.2019  25.11.2019 
1088   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina  1794,92 
vrátane DPH
23,24/2019  Ročná/2019/CDR  16.12.2019  17.12.2019 
1060   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekom. služby  176,22 
vrátane DPH
21,22/2016    9.12.2019  11.12.2019 
917   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  181,21 
vrátane DPH
21,22/2016    8.11.2019  15.11.2019 
804   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Za telekomunikačné služby  146,85 
vrátane DPH
21,22/2016    9.10.2019  16.10.2019 
733   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekom. služby  181,21 
vrátane DPH
21,22/2016    9.9.2019  16.09.2019 
672   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  doúčtovanie DPH k faktúre za tel. poplatky  29,37 
bez DPH
21,22/2016    23.8.2019  16.09.2019 
581   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  176,32 
vrátane DPH
21,22/2016    9.7.2019  12.07.2019 
413   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za telekomunikácie  173,47 
vrátane DPH
21, 22, 27/2016, 4, 5, 6/2017    9.5.2019  13.05.2019 
1072   Školská jedáleň pri ZŠ
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
37870530  Strava  4,50 
bez DPH
20/2019    11.12.2019  13.12.2019 
969   Školská jedáleň pri ZŠ
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
37870530  Strava  6,30 
bez DPH
20/2019    15.11.2019  25.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Prešov, Požiarnicka 3

Tlačiť