Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900023 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 117,00 vrátane DPH |
136573581 | 15.1.2019 | 17.6.2019 | ||
201900023 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 117,00 vrátane DPH |
136573581 | 15.1.2019 | 17.6.2019 | ||
201900023 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 117,00 vrátane DPH |
136573581 | 15.1.2019 | 17.6.2019 | ||
201900023 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 117,00 vrátane DPH |
136573581 | 15.1.2019 | 17.6.2019 | ||
201900023 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 117,00 vrátane DPH |
136573581 | 15.1.2019 | 21.3.2019 | ||
201900093 | Mesto Sabinov Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov |
00327735 | miestny poplatok | 180,01 vrátane DPH |
2324900554 | 28.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900093 | Mesto Sabinov Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov |
00327735 | miestny poplatok | 180,01 vrátane DPH |
2324900554 | 28.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900093 | Mesto Sabinov Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov |
00327735 | miestny poplatok | 180,01 vrátane DPH |
2324900554 | 28.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900093 | Mesto Sabinov Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov |
00327735 | miestny poplatok | 180,01 vrátane DPH |
2324900554 | 28.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900093 | Mesto Sabinov Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov |
00327735 | miestny poplatok | 180,01 vrátane DPH |
2324900554 | 28.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900584 | MAXPEL s.r.o. 9.mája 26, 083 01 Sabinov |
47200529 | materiál - údržba, nákup | 105,26 vrátane DPH |
20190245 | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900145 | MAXPEL s.r.o. 9.mája 26, 083 01 Sabinov |
47200529 | materiál - údržba, nákup | 353,26 vrátane DPH |
20190043 | 29.3.2019 | 03.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900586 | DEGRO s.r.o. Sabinov, Ružová 41 |
46924337 | materiál - údržba | 288,50 vrátane DPH |
20191204 | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900360 | DEGRO s.r.o. Sabinov, Ružová 41 |
46924337 | mater. na údržbu | 197,05 vrátane DPH |
20190802 | 30.8.2019 | 05.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900587 | DANMARK -MN s.r.o. Sabinov, Puškinova 19 |
52017583 | lieky a zdr.mater. | 153,27 vrátane DPH |
20190133 | 18.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
201900430 | Makovica.Ing.Špik Jaroslav Nižná Polianka 11, 08636 Niž.Polianka |
33534411 | letné kúpalisko-poplatok | 674,99 vrátane DPH |
1900019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900580 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7 |
36562939 | LCD monitor | 87,08 vrátane DPH |
194813360 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900579 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7 |
36562939 | LCD monitor | 87,08 vrátane DPH |
194814516 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900578 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7 |
36562939 | LCD monitor | 87,08 vrátane DPH |
194811476 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900088 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | kontr.has.prístrojov | 304,39 vrátane DPH |
190286 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900088 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | kontr.has.prístrojov | 304,39 vrátane DPH |
190286 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900088 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | kontr.has.prístrojov | 304,39 vrátane DPH |
190286 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900088 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | kontr.has.prístrojov | 304,39 vrátane DPH |
190286 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900088 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | kontr.has.prístrojov | 304,39 vrátane DPH |
190286 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900521 | SABYT s.r.o. Sabinov, Mieru 8 |
31730345 | kompl.jednor.uprat. | 897,00 vrátane DPH |
13190096 | 19.11.2019 | 04.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900561 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 495,15 vrátane DPH |
29000731 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900554 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 2380,00 vrátane DPH |
29000629 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900470 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 202,14 vrátane DPH |
29000644 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900442 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 139,63 vrátane DPH |
29000567 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900385 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 50,21 vrátane DPH |
29000478 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900352 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 48,78 vrátane DPH |
29000433 | 13.8.2019 | 21.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900322 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 312,65 vrátane DPH |
29000368 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900263 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 33,82 vrátane DPH |
29000303 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900057 | AJ Produkty, a.s. Bratislava Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
36268518 | kanc.inter.vybavenie | 24,00 vrátane DPH |
201900913 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900057 | AJ Produkty, a.s. Bratislava Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
36268518 | kanc.inter.vybavenie | 24,00 vrátane DPH |
201900913 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900057 | AJ Produkty, a.s. Bratislava Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
36268518 | kanc.inter.vybavenie | 24,00 vrátane DPH |
201900913 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900057 | AJ Produkty, a.s. Bratislava Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
36268518 | kanc.inter.vybavenie | 24,00 vrátane DPH |
201900913 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900057 | AJ Produkty, a.s. Bratislava Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
36268518 | kanc.inter.vybavenie | 24,00 vrátane DPH |
201900913 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900057 | AJ Produkty, a.s. Bratislava Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
36268518 | kanc.inter.vybavenie | 24,00 vrátane DPH |
201900913 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900031 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
36454729 | IT zariadenie Lipany | 119,32 vrátane DPH |
201901576 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 |