Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900336   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  45,38 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    06.8.2019  22.08.2019  24.3.2020 
201900335   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
00523216  vodné,stočné ŠM, Lipany  252,54 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    06.8.2019  15.08.2019  24.3.2020 
201900334   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    06.8.2019  15.08.2019  24.3.2020 
201900333   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
48068012  internet  31,87 
vrátane DPH
    06.8.2019  21.08.2019  24.3.2020 
201900332   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
00327379  vývoz komun.odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    06.8.2019  15.08.2019  24.3.2020 
201900331   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Kv.  754,08 
vrátane DPH
1/9/13    06.8.2019  09.08.2019  24.3.2020 
201900330   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Lip.  74,09 
vrátane DPH
1/9/13    06.8.2019  09.08.2019  24.3.2020 
201900329   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  78,13 
vrátane DPH
1/9/13    06.8.2019  08.08.2019  24.3.2020 
201900344   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  97,03 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    07.8.2019  22.08.2019  24.3.2020 
201900350   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  2451,00 
vrátane DPH
  461900160  08.8.2019  28.08.2019  24.3.2020 
201900349   BETABYT PREŠOV s.r.o.
Masarykova 8, 08001 Prešov
31592503  nájom NP DEI III  508,50 
vrátane DPH
  384052019  08.8.2019  15.08.2019  24.3.2020 
201900348   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
00161047  tel.hovory  122,78 
vrátane DPH
9900931317    08.8.2019  26.08.2019  24.3.2020 
201900347   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  387,58 
vrátane DPH
5611854130    08.8.2019  28.08.2019  24.3.2020 
201900346   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  164,18 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    08.8.2019  22.08.2019  24.3.2020 
201900345   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  184,74 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    08.8.2019  22.08.2019  24.3.2020 
201900352   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  48,78 
vrátane DPH
  29000433  13.8.2019  21.08.2019  24.3.2020 
201900351   PORADCA, s.r.o.
Pri Celulózke 40, Žilina
36597007  predplatné Poradca 2020  36,60 
vrátane DPH
  52584353  13.8.2019  28.08.2019  24.3.2020 
201900353   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
36158089  profylaktické práce  46,80 
vrátane DPH
  201911991  14.8.2019  15.08.2019  24.3.2020 
201900354   Prosperobus, s.r.o.
Prešov,Ďumbierska 20, 080 01 Prešov
36494151  preprava detí liečenie  500,00 
vrátane DPH
  1052019  20.8.2019  28.08.2019  24.3.2020 
201900355   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
37877194  tel.hovory  209,31 
vrátane DPH
  136583581  21.8.2019  15.10.2019  24.3.2020 
201900356   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  207,76 
vrátane DPH
5611854130    26.8.2019  19.09.2019  24.3.2020 
201900357   Peter Palenčík,
Hanušovce/Topľou,Medzianky 55
45719110  oprava havarij.stavu  394,00 
vrátane DPH
  72019  27.8.2019  05.09.2019  24.3.2020 
201900360   DEGRO s.r.o.
Sabinov, Ružová 41
46924337  mater. na údržbu  197,05 
vrátane DPH
  20190802  30.8.2019  05.09.2019  24.3.2020 
201900359   Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12
33070954  tábor-Ľub.kúpele  1007,97 
vrátane DPH
  2019082  30.8.2019  04.09.2019  24.3.2020 
201900358   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné ŠM  546,41 
vrátane DPH
  2125549545  30.08.2019  11.09.2019  24.3.2020 
201900363   Maxpel s.r.o.
9,mája 26, 08301 Sabinov
47200529  nákup elektroinšt.mater.  79,05 
vrátane DPH
  20190143  03.09.2019  06.09.2019  24.3.2020 
201900362   Nguyen Duy Lam
Plzenská 2b, Košice
47225033  nákup oblečenia  182,10 
vrátane DPH
  22019  03.09.2019  06.09.2019  24.3.2020 
201900361   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
36631124  výkon zodp.osoby  60,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15711    03.09.2019  05.09.2019  24.3.2020 
201900372   Web Datas s.r.o.
Sabinov, Nezabudova 824/14
44749805  redizajn a spravovanie web stránky  290,00 
vrátane DPH
  1900060  04.09.2019  06.09.2019  24.3.2020 
201900371   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  45,38 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    04.09.2019  25.09.2019  24.3.2020 
201900370   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  28,80 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    04.09.2019  25.09.2019  24.3.2020 
201900369   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  18,00 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    04.09.2019  26.09.2019  24.3.2020 
201900368   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  67,33 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    04.09.2019  26.09.2019  24.3.2020 
201900367   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  6,00 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    04.09.2019  25.09.2019  24.3.2020 
201900366   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  18,96 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    04.09.2019  25.09.2019  24.3.2020 
201900365   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  83,54 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    04.09.2019  25.09.2019  24.3.2020 
201900364   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    04.09.2019  11.09.2019  24.3.2020 
201900377   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  960,52 
vrátane DPH
1/9/13    05.09.2019  10.09.2019  24.3.2020 
201900376   Milk Agro
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potr.  78,90 
vrátane DPH
  91391920  05.09.2019  10.09.2019  24.3.2020 
201900375   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  94,60 
vrátane DPH
1/9/13    05.09.2019  10.09.2019  24.3.2020 
<< < | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť