Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201900590   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
37877194  tel.hovory  212,98 
vrátane DPH
  136573581  27.12.2019  14.02.2020 
201900543   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  servisný popl.  69,90 
vrátane DPH
  60249777  03.12.2019  29.01.2020 
201900593   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  149,03 
vrátane DPH
5611854130    27.12.2019  16.01.2020 
201900523   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
37877194  tel.hovory  207,00 
vrátane DPH
  136573581  22.11.2019  15.01.2020 
201900598   B2B partner
Šulekova 2, Bratislava
44413467  nákup inter.vybavenia  1264,80 
vrátane DPH
  19424411  27.12.2019  08.01.2020 
201900591   Haus Seman
Levočská 20, Prešov
36477630  nákup všeob.mater.  318,22 
vrátane DPH
  82619  27.12.2019  08.01.2020 
201900587   DANMARK -MN s.r.o.
Sabinov, Puškinova 19
52017583  lieky a zdr.mater.  153,27 
vrátane DPH
  20190133  18.12.2019  08.01.2020 
201900550   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3690,75 
vrátane DPH
  461900448  05.12.2019  31.12.2019 
201900597   SŠJ
Volgogradská 3, Prešov
36597007  strava detí Kv.  53,33 
vrátane DPH
  19357  27.12.2019  30.12.2019 
201900596   ŠJ
Prostějovská, Prešov
44379561  stravné Kv.  3,90 
vrátane DPH
  79  27.12.2019  30.12.2019 
201900595   Spojená škola internátna Prešov
Masarykova 11175/20C
36597007  strava detí Dr.  2,32 
vrátane DPH
  2019089  27.12.2019  30.12.2019 
201900594   Školská jedáleň, Lipany
Komenského 14, 08271 Lipany
00327379  strava detí Lip.  20,55 
vrátane DPH
  2019174161  27.12.2019  30.12.2019 
201900592   KOMIN servis
Prešov, Levočská 20
34651659  prev.komin.práce  92,00 
vrátane DPH
  10019  27.12.2019  30.12.2019 
201900586   DEGRO s.r.o.
Sabinov, Ružová 41
46924337  materiál - údržba  288,50 
vrátane DPH
  20191204  18.12.2019  30.12.2019 
201900585   PAMI-mont, s.r.o.
Veľký Šariš, Mlynská 6
44682964  revízia plyn.kotolne  890,40 
vrátane DPH
  19105  18.12.2019  30.12.2019 
201900577   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
36158089  skartátor, tlačiareň  939,96 
vrátane DPH
  201913417  16.12.2019  30.12.2019 
201900576   Magda-Jozef - JN SERVIS
Medzany, 08221 Veľký Šariš
43638759  servis a revízia plynu  667,56 
vrátane DPH
  2019050  16.12.2019  30.12.2019 
201900549   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
48068012  internet  31,87 
vrátane DPH
  201912013  05.12.2019  30.12.2019 
201900533   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  opr.fa. za preplatok  319,34 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    02.12.2019  30.12.2019 
201900584   MAXPEL s.r.o.
9.mája 26, 083 01 Sabinov
47200529  materiál - údržba, nákup  105,26 
vrátane DPH
  20190245  18.12.2019  27.12.2019 
201900566   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
00161047  tel.hovory  186,10 
vrátane DPH
9900931317    12.12.2019  27.12.2019 
201900573   Merkury market
Prešov, Duklianska 11
36501891  nákup int.vyb.  997,19 
vrátane DPH
  1016122019  16.12.2019  26.12.2019 
201900589   Alza s.r.o.
Bratislava, Bottova 7
36562939  bezdrôt.klávesnice  105,88 
vrátane DPH
  195294464  18.12.2019  19.12.2019 
201900588   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  nákup elektrospotr.  1113,89 
vrátane DPH
  5220056046  18.12.2019  19.12.2019 
201900583   MOB interiér s.r.o.
Trenčín, Opatovská 33
44948271  nákup konf.stolíka  106,90 
vrátane DPH
  178929  17.12.2019  18.12.2019 
201900582   Internet Mall Slovakia
821 04 Bratislava, Galvaniho 6
35950226  nákup všeob.materiálu  32,83 
vrátane DPH
  8036867580  17.12.2019  18.12.2019 
201900581   Bonami s.r.o.
Bratislava, Galvaniho 6
24230111  nákup inter.kobercov  85,90 
vrátane DPH
  94080495  17.12.2019  18.12.2019 
201900580   Alza s.r.o.
Bratislava, Bottova 7
36562939  LCD monitor  87,08 
vrátane DPH
  194813360  16.12.2019  18.12.2019 
201900579   Alza s.r.o.
Bratislava, Bottova 7
36562939  LCD monitor  87,08 
vrátane DPH
  194814516  16.12.2019  18.12.2019 
201900541   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  opr.fa. zo str.dodávateľa  -49,74 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    03.12.2019  18.12.2019 
201900527   Tempus-car s.r.o.
Košice, Rastislavova 110
31712312  nákup vozidla Dácia  11000,00 
vrátane DPH
  3191113  02.12.2019  18.12.2019 
201900578   Alza s.r.o.
Bratislava, Bottova 7
36562939  LCD monitor  87,08 
vrátane DPH
  194811476  16.12.2019  17.12.2019 
201900575   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  291,18 
vrátane DPH
  4913709002  16.12.2019  17.12.2019 
201900574   ŠJ pri ZŠ
Komenského, Sabinov
31656544  strava detí  62,84 
vrátane DPH
  452019  16.12.2019  17.12.2019 
201900537   Generali poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 4
35709332  havar.poist.  135,55 
vrátane DPH
  2404269924  02.12.2019  17.12.2019 
201900396   Allianz
Košice, Štúrová 7
00151700  poistenie budov  85,96 
vrátane DPH
  8017320956  23.09.2019  17.12.2019 
201900572   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  86,40 
vrátane DPH
  4913675002  12.12.2019  16.12.2019 
201900571   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  29,17 
vrátane DPH
  4913751002  12.12.2019  16.12.2019 
201900570   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  90,30 
vrátane DPH
  4913627002  12.12.2019  16.12.2019 
201900569   Šimon Richard
Jakubovany 94, 08301 Sabinov
34814035  nákup všeob.mater.  1045,20 
vrátane DPH
  20191271  12.12.2019  16.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť