Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Prešov

Faktúry 2019 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
20190429	ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník	46790284	Všeobecný materiál, náradie CDR	148,80 vrátane DPH		211/07/2019,01.07.2019	02.08.2019	13.08.2019	14.8.2019
20190430	ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník	46790284	Elektrospotrebiče, všeobecný materiál	244,80 vrátane DPH		210/07/2019,01.07.2019	02.08.2019	13.08.2019	14.8.2019
20190383	ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník	46790284	Materiál na opravu a údržbu RD	157,80 vrátane DPH		175/06/2019,05.06.2019	02.07.2019	04.07.2019	12.7.2019
20190322	ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník	46790284	Materiál na opravu a údržbu rodinných domov	295,40 vrátane DPH		140/05/2019,02.05.2019	04.06.2019	13.06.2019	21.6.2019
20190318	ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník	46790284	Materiál na opravu a údržbu rodinných domov	27,10 vrátane DPH		141/05/2019,02.05.2019	04.06.2019	13.06.2019	21.6.2019
20190260	ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník	46790284	Materiál na opravu a údržbu RD	170,30 vrátane DPH		112/04/2019,01.04.2019	03.05.2019	15.05.2019	16.5.2019
20190261	ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník	46790284	Materiál na opravu a údržbu RD	12,50 vrátane DPH		112/04/2019,01.04.2019	06.05.2019	15.05.2019	16.5.2019
20190262	ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník	46790284	Materiál na opravu a údržbu RD	26,00 vrátane DPH		112/04/2019,01.04.2019	06.05.2019	15.05.2019	16.5.2019
20190194	ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník	46790284	Elektrospotrebiče, tel. technika	49,80 vrátane DPH		68/03/2019,01.03.2019	04.04.2019	05.04.2019	10.5.2019
20190193	ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník	46790284	Materiál na opravu a údržbu RD	567,00 vrátane DPH		90/03/2019,05.03.2019	04.04.2019	05.04.2019	10.5.2019
20190192	ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník	46790284	Kuchynské potreby CDR	29,35 vrátane DPH		68/03/2019,01.03.2019	04.04.2019	05.04.2019	10.5.2019
20190128	ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník	46790284	Kuchynské potreby CDR	20,60 vrátane DPH		59/02/2019,15.02.2019	06.03.2019	12.03.2019	15.3.2019
20190117	ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník	46790284	Materiál na opravu CDR	133,55 vrátane DPH		43/02/2019,01.02.2019	01.03.2018	12.03.2019	15.3.2019
20190064	ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník	46790284	Elektroinštalačný materiál na opravu a údržbu samostatných skupín	37,20 vrátane DPH		16/01/2019,02.01.2019	05.02.2019	12.02.2019	15.2.2019
20190063	ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník	46790284	Materiál na opravu a údržbu rodinných domov	407,10 vrátane DPH		16/01/2019,02.01.2019	05.02.2019	12.02.2019	15.2.2019
20190703	GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto	47079690	Odobratá strava 11/2019	5354,49 bez DPH	Rámcová dohoda o pristúpení		09.12.2019	12.12.2019	13.12.2019
20190619	GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto	47079690	Hodnota skutočne odobratej stravy 10/2019	4 373,02 bez DPH	Rámcová dohoda o pristúpení		08.11.2019	13.11.2019	14.11.2019
20190553	GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto	47079690	Stravovacie poukážky 09/2019	3 414,40 bez DPH		287/09/2019,30.09.2019	07.10.2019	15.10.2019	16.10.2019
20190502	GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto	47079690	Stravovacie poukážky 08/2019	3 647,76 bez DPH	Rámcová dohoda o pristúpení		11.09.2019	23.09.2019	4.10.2019
20190367	GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto	47079690	Stravovacie poukážky 06/2019	4 504,00 bez DPH		193/06/2019,28.06.2019	01.07.2019	04.07.2019	12.7.2019
20190312	GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto	47079690	Stravovacie poukážky 05/2019	5060,00 bez DPH		163/05/2019,31.05.2019	03.06.2019	13.06.2019	21.6.2019
20190258	GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto	47079690	Stravovacie poukážky 04/2019	4832,00 bez DPH		131/04/2019,29.04.2019	02.05.2019	15.05.2019	16.5.2019
20190172	GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto	47079690	Stravovacie poukážky 03/2019	5112,00 bez DPH		102/03/2019,29.03.2019	01.04.2019	03.04.2019	10.5.2019
20190116	GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto	47079690	Stravovacie poukážky 02/2019	4 532,00 bez DPH		64/02/2019,28.02.2019	28.02.2019	12.03.2019	15.3.2019
20190047	GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto	47079690	Stravovacie poukážky 01/2019	5052,00 bez DPH		39/01/2019,31.01.2019	31.01.2019	06.02.2019	15.2.2019
20190702	SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava	47258314	Telefónny poplatok 12/2019	9,59 vrátane DPH	Zmluva zo dňa 07.12.2009		09.12.2019	12.12.2019	13.12.2019
20190638	SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava	47258314	Telefónny poplatok 11/2019	9,59 vrátane DPH	Zmluva zo dňa 07.12.2009		12.11.2019	13.11.2019	14.11.2019
20190571	SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava	47258314	Telefónny poplatok 10/2019	9,59 vrátane DPH	Zmluva zo dňa 07.12.2009		09.10.2019	15.10.2019	16.10.2019
20190495	SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava	47258314	Telefónny poplatok 09/2019	9,59 vrátane DPH	Zmluva zo dňa 07.12.2019		09.09.2019	12.09.2019	17.9.2019
20190404	SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava	47258314	Telefónny poplatok 07/2019	9,59 vrátane DPH	Zmluva zo dňa 07.12.2009		11.07.2019	12.07.2019	15.7.2019
20190341	SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava	47258314	Telefónny poplatok 05/2019	9,59 vrátane DPH	Zmluva zo dňa 07.12.2019		10.06.2019	12.06.2019	21.6.2019
20190221	SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava	47258314	Telefónny poplatok 03/2019	9,59 vrátane DPH	Zmluva zo dňa 07.12.2009		12.04.2019	25.04.2019	13.5.2019
20190151	SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava	47258314	Poplatok za telefón 03/2019	9,59 vrátane DPH	Zmluva zo dňa 07.12.2009		11.03.2019	15.03.2019	19.3.2019
20190151	SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava	47258314	Poplatok za telefón 03/2019	9,59 vrátane DPH	Zmluva zo dňa 07.12.2009		11.03.2019	15.03.2019	19.3.2019
20190084	SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava	47258314	Telefónny poplatok 02/2019	9,59 bez DPH	Zmluva zo dňa 07.12.2009		11.02.2019	15.02.2019	19.2.2019
20190019	SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava	47258314	Telefónny poplatok 01/2019	9,59 vrátane DPH	Zmluva 07.12.2007		11.01.2019	21.01.2019	12.2.2019
20190779	PeMa solutions s.r.o. Gen. Svobodu 691/13, 089 01 Svidník	47596350	Fotografické služby	10,00 bez DPH		404/12/2019,16.12.2019	30.12.2019	31.12.2019	15.1.2020
20190774	HTS elektro s.r.o. Víta Nejedlého 685/2, 089 01 Svidník	47760214	Oprava RD Mierová	520,00 vrátane DPH		400/12/2019,16.12.2019	23.12.2019	27.12.2019	15.1.2020
20190743	HTS elektro s.r.o. Víta Nejedlého 685/2, 089 01 Svidník	47760214	Oprava a výmena elektrických rozvodov v RTD, ul. Makovická 120/17, Svidník	4898,26 vrátane DPH		320/10/2019,29.10.2019	18.12.2019	20.12.2019	15.1.2020
20190659	HTS elektro s.r.o. Víta Nejedlého 685/2, 089 01 Svidník	47760214	Oprava a výmena elektrických rozvodov v RD, ul. Makovická 74/7	4845,30 vrátane DPH		319/10/2019,29.10.2019	26.11.2019	28.11.2019	29.11.2019

<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť