Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544/2020 | Sintra, spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 72,12 bez DPH |
5/CDR/2020 | 10.9.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 | |
543/2020 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za renováciu tonerov | 178,00 bez DPH |
obj. č. 69/2020 | 10.9.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 | |
542/2020 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za mäso | 71,93 vrátane DPH |
2/CDR/2020 | 9.9.2020 | 10.09.2020 | 17.9.2020 | |
541/2020 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, 058 01 Poprad |
36444618 | za odvoz odpadu | 13,08 vrátane DPH |
obj. č. 68/2020 | 9.9.2020 | 10.09.2020 | 17.9.2020 | |
540/2020 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 44,14 vrátane DPH |
4/CDR/2020 | 9.9.2020 | 10.09.2020 | 17.9.2020 | |
539/2020 | Sintra, spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 330,75 vrátane DPH |
5/CDR/2020 | 9.9.2020 | 10.09.2020 | 17.9.2020 | |
538/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s.d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 299,75 vrátane DPH |
1/CDR/2020 | 9.9.2020 | 10.09.2020 | 17.9.2020 | |
537/2020 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, 058 01 Poprad |
36444618 | za odvoz odpadu | 14,48 vrátane DPH |
obj. č. 67/2020 | 9.9.2020 | 10.09.2020 | 17.9.2020 | |
536/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 156,19 vrátane DPH |
1/CDR/2020 | 9.9.2020 | 10.09.2020 | 17.9.2020 | |
535/2020 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 16,34 vrátane DPH |
3/CDR/2020 | 9.9.2020 | 10.09.2020 | 17.9.2020 | |
534/2020 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 226,88 vrátane DPH |
4/CDR/2020 | 9.9.2020 | 10.09.2020 | 17.9.2020 | |
533/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 13,10 vrátane DPH |
1/CDR/2020 | 9.9.2020 | 10.09.2020 | 16.9.2020 | |
532/2020 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za phm | 237,47 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 9.9.2020 | 10.09.2020 | 16.9.2020 | |
531/2020 | Wustenrot poisťovňa, a.s. Karadžičova 17, 825 00 Bratislava 26 |
31383408 | za poistenie majetku | 124,00 bez DPH |
610/039558-2 | 9.9.2020 | 10.09.2020 | 16.9.2020 | |
530/2020 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 241,17 vrátane DPH |
4/CDR/2020 | 9.9.2020 | 10.09.2020 | 16.9.2020 | |
529/2020 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za servisné práce | 100,00 bez DPH |
obj. č. 66/2020 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
528/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1027,84 vrátane DPH |
zmluva P3413/2019 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
527/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 69,42 vrátane DPH |
1/CDR/2020 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
526/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 45,91 vrátane DPH |
1/CDR/2020 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
525/2020 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elektr. energie | 70,00 bez DPH |
28/JA/77/2018, 37/JA/77/2019 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
524/2020 | TATRACHLAD POPRAD, Spol. s r.o. Továrenska 3, 058 01 Poprad |
36467901 | za opravu umývačky riadu | 108,53 vrátane DPH |
obj. č. 58/2020 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
523/2020 | Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o. Murgašova 88/10, 058 01 Poprad |
45957061 | za správu bytu Horec | 130,00 bez DPH |
plat. výmer byt. podniku | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
522/2020 | PAPYRUS Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za školské pomôcky | 152,89 bez DPH |
obj. č. 63/2020 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
522/2020 | PAPYRUS Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za školské pomôcky | 152,89 bez DPH |
obj. č. 63/2020 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
521/2020 | Komunálna pisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 |
31595545 | havarijné poistenie Touran | 617,83 bez DPH |
zmluva č. 6604780009 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
520/2020 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | za kancelársky papier | 156,00 vrátane DPH |
obj. č. 60/2020, rámcová zmluva | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
519/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elekt. energie | 80,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
518/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elektr. energie | 50,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
517/2020 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za školské pomôcky | 156,96 bez DPH |
obj. č. 64/2020 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
516/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elektr. energie | 337,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
515/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefon a internet | 146,80 vrátane DPH |
29/JA/77/2017, 11/JA/77/2019 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
514/2020 | TEATRO LEVONET s.r.o. Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
36480983 | za internet | 13,90 vrátane DPH |
24/JA/77/2019 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
513/2020 | Stredoslovenaká energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elektr. energie | 100,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
512/2020 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za renováciu tonerov | 133,20 bez DPH |
obj. č. 65/2020 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
511/2020 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | za PZP | 161,69 bez DPH |
zmluva 660478009 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
510/2020 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto |
47079690 | za stravné karty - dobitie stravy | 4810,21 bez DPH |
27/JA/77/2019 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
509/2020 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 440,62 vrátane DPH |
4/CDR/2020 | 3.9.2020 | 04.09.2020 | 7.9.2020 | |
508/2020 | HGdata s.r.o. Ždiar 473, 059 55 Ždiar |
36852252 | za internet | 15,96 vrátane DPH |
47/JA/77/2016 | 3.9.2020 | 04.09.2020 | 7.9.2020 | |
507/2020 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za phm | 185,04 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 3.9.2020 | 04.09.2020 | 7.9.2020 | |
506/2020 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za mobil. telefóny NP DEI III. | 126,00 vrátane DPH |
NP - rámcová zmluva | 3.9.2020 | 04.09.2020 | 7.9.2020 |