Faktúry 2020 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
190/2020   Sintra, spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  353,48 
vrátane DPH
5/CDR/2020    3.4.2020  06.04.2020  8.4.2020 
189/2020   Sintra, spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  62,76 
vrátane DPH
5/CDR/2020    3.4.2020  06.04.2020  7.4.2020 
188/2020   Sintra, spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za hygienu  18,71 
vrátane DPH
5/CDR/2020    3.4.2020  06.04.2020  7.4.2020 
187/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu elektrickej energie  80,00 
vrátane DPH
rámcova zmluva    3.4.2020  06.04.2020  7.4.2020 
186/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu elektrickej energie  337,00 
vrátane DPH
rámcová zmluva     3.4.2020  06.04.2020  7.4.2020 
185/2020   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  268,25 
vrátane DPH
4/CDR/2020    3.4.2020  06.04.2020  7.4.2020 
184/2020   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  410,95 
vrátane DPH
4/CDR/2020    2.4.2020  03.04.2020  7.4.2020 
183/2020   Základná škola Tatranská Lomnica
ZŠ Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
37876015  za obedy detí  11,30 
bez DPH
32/JA/77/2019    2.4.2020  03.04.2020  7.4.2020 
182/2020   Pekáreň Hôrka, s.r.o.
Hôrka 344, 059 12 Hôrka časť Hôrka
44559313  za pečivo  37,14 
vrátane DPH
6/CDR/2020    2.4.2020  03.04.2020  7.4.2020 
181/2020   BRAKON s.r.o.
Františkánske námestie 6, 080 01 Prešov
48220931  za rúška pre deti  160,80 
vrátane DPH
  obj. č. 14/2020  2.4.2020  03.04.2020  7.4.2020 
180/2020   Sintra, spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za hygienu  50,51 
vrátane DPH
5/CDR/2020    2.4.2020  03.04.2020  7.4.2020 
179/2020   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  za vodné  454,51 
vrátane DPH
250/177/15P    2.4.2020  03.04.2020  6.4.2020 
178/2020   Pekáreň Hôrka, s.r.o.
Hôrka 344, 059 12 Hôrka časť Hôrka
44559313  za pečivo  49,35 
vrátane DPH
6/CDR/2020    2.4.2020  03.04.2020  6.4.2020 
177/2020   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za hygienu  15,01 
vrátane DPH
4/CDR/2020    2.4.2020  03.04.2020  6.4.2020 
176/2020   Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344, 059 12 Hôrka časť Hôrka
44559313  za pečivo  49,75 
vrátane DPH
6/CDR/2020    2.4.2020  03.04.2020  6.4.2020 
175/2020   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefónne poplatky  151,96 
vrátane DPH
16-19/JA/77/2019    2.4.2020  03.04.2020  6.4.2020 
174/2020   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefón NP DEI III.  126,42 
vrátane DPH
NP - rámcová zmluva    2.4.2020  03.04.2020  6.4.2020 
173/2020   TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s.
Mierová 1, 059 21 Svit
31707289  za rúška pre zamestnancov  705,60 
vrátane DPH
  15/2020  2.4.2020  03.04.2020  6.4.2020 
172/2020   Obec Vikartovce
Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce
00326691  za komunálny odpad  30,81 
bez DPH
rozhodnutie 32/2020    25.3.2020  26.03.2020  31.3.2020 
171/2020   Chemosvit služby, s.r.o.
Štúrova 101, 059 21 Svit
52395481  za BOZP  165,00 
vrátane DPH
8/CDR/2020    25.3.2020  26.03.2020  31.3.2020 
169/2020   Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  za vodné a stočné  850,97 
vrátane DPH
249/154/15P    24.3.2020  25.03.2020  31.3.2020 
168/2020   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za mobilné telefóny  6,00 
bez DPH
rámcová zmluva NP DEI    24.3.2020  25.03.2020  31.3.2020 
167/2020   Wustenrot poisťovňa, a.s.
Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
31383408  za poistenie nehnuteľnosti  432,51 
bez DPH
610/116471-1    24.3.2020  25.03.2020  30.3.2020 
166/2020   Sintra, spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  304,85 
vrátane DPH
5/CDR/2020    24.3.2020  25.03.2020  30.3.2020 
170/2020   1. day s. r. o.
Mlynárska 19, 040 01 Košice
44796633  za dezinfekciu  179,96 
vrátane DPH
  elektronická č. 20030918  23.3.2020  24.03.2020  31.3.2020 
165/2020   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca
17150922  za obedy dieťaťa  91,77 
bez DPH
33/JA/77/2019    16.3.2020  17.03.2020  24.3.2020 
164/2020   Sintra, spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  197,24 
vrátane DPH
5/CDR/2020    16.3.2020  17.03.2020  24.3.2020 
163/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za elektrinu  171,38 
vrátane DPH
36/JA/77/2019    16.3.2020  17.03.2020  24.3.2020 
162/2020   Sintra, spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 01 Bratislava
00685232  za hygienu  53,88 
vrátane DPH
5/CDR/2020    16.3.2020  17.03.2020  24.3.2020 
161/2020   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto
47079690  za odobratú stravu Callio  3680,01 
bez DPH
27/JA/77/2019    16.3.2020  17.03.2020  24.3.2020 
160/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za elektrinu  121,12 
vrátane DPH
36/JA/77/2019    16.3.2020  17.03.2020  24.3.2020 
159/2020   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za telefón  89,38 
vrátane DPH
29/JA/77/2017    11.3.2020  12.03.2020  24.3.2020 
158/2020   ADCOMP SK s. r. o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za renováciu tonerov  98,60 
bez DPH
  obj. č. 11/2020  11.3.2020  12.03.2020  24.3.2020 
157/2020   ZONER, s.r.o.
Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava
35770929  za doménu CDR  23,50 
vrátane DPH
  pbj. č. 10/2020  11.3.2020  12.03.2020  24.3.2020 
156/2020   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  za telefón a internet  36,16 
vrátane DPH
36-37/JA/77/2014    11.3.2020  11.03.2020  24.3.2020 
155/2020   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica
46427562  za pečivo  126,42 
vrátane DPH
3/CDR/2020    10.3.2020  11.03.2020  24.3.2020 
154/2020   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za hygienu  61,75 
vrátane DPH
1/CDR/2020    10.3.2020  11.03.2020  24.3.2020 
153/2020   OKAY Slovakia, spol. s r.o.
Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava
35825979  za chladničku  106,00 
vrátane DPH
  obj. č. 8/2020  10.3.2020  11.03.2020  24.3.2020 
152/2020   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica
46427562  za pečivo  187,20 
vrátane DPH
3/CDR/2020    10.3.2020  11.03.2020  24.3.2020 
151/2020   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  za servisný poplatok  47,76 
bez DPH
rámcová zmluva 216/OVS/2016    10.3.2020  11.03.2020  18.3.2020 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť