Faktúry 2020 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
151/2020   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  za servisný poplatok  47,76 
bez DPH
rámcová zmluva 216/OVS/2016    10.3.2020  11.03.2020  18.3.2020 
150/2020   ALLINMARKET, s. r. o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  127,00 
vrátane DPH
4/CDR/2020    10.3.2020  11.03.2020  18.3.2020 
149/2020   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  136,32 
vrátane DPH
4/CDR/2020    10.3.2020  11.03.2020  18.3.2020 
148/2020   COOP JEDNOTA POPRAD s.d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za hygienu  55,73 
vrátane DPH
1/CDR/2020    10.3.2020  11.03.2020  12.3.2020 
147/2020   Sintra, spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  300,85 
bez DPH
5/CDR/2020    10.3.2020  11.03.2020  12.3.2020 
146/2020   Sintra, spol. s r.o.
Pluhová 2, 83103 Bratislava
00685232  za potraviny  113,42 
vrátane DPH
5/CDR/2020    10.3.2020  11.03.2020  12.3.2020 
145/2020   COOP JEDNOTA POPRAD s.d.
Nám.sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  457,24 
vrátane DPH
1/CDR/2020    10.3.2020  11.03.2020  12.3.2020 
144/2020   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za hygienu  61,52 
vrátane DPH
4/CDR/2020    10.3.2020  11.03.2020  12.3.2020 
143/2020   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  za phm  128,15 
vrátane DPH
01/JA/07/2006    10.3.2020  11.03.2020  12.3.2020 
142/2020   Sintra, spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  267,23 
vrátane DPH
5/CDR/2020    10.3.2020  11.03.2020  12.3.2020 
141/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za maso  75,39 
vrátane DPH
2/CDR/2020    10.3.2020  11.03.2020  12.3.2020 
140/2020   Sintra, spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  113,32 
vrátane DPH
5/CDR/2020    10.3.2020  11.03.2020  12.3.2020 
139/2020   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  598,09 
vrátane DPH
1/CDR/2020    10.3.2020  11.03.2020  12.3.2020 
138/2020   Odborné učilištie intenátne
Šrobárova 20, 058 01 Poprad
00162931  za obedy deti  39,27 
bez DPH
34/JA/77/2019    10.3.2020  11.03.2020  12.3.2020 
137/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu elektr. energie  63,00 
vrátane DPH
37/JA/77/2019    9.3.2020  10.03.2020  11.3.2020 
136/2020   HGdata s. r. o.
Ždiar 473, 059 55 Ždiar
36852252  za intenet  15,96 
vrátane DPH
44/JA/77/2014    9.3.2020  10.03.2020  11.3.2020 
135/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za el. energiu  17,00 
vrátane DPH
37/JA/77/2019    9.3.2020  10.03.2020  11.3.2020 
134/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za el. energiu  80,00 
vrátane DPH
37/JA/77/2019    9.3.2020  10.03.2020  11.3.2020 
133/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za energiu  337,00 
vrátane DPH
37/JA/77/2019    9.3.2020  10.03.2020  11.3.2020 
132/2020   TEATRO LEVONET s.r.o.
Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
36480983  za internet  13,90 
vrátane DPH
24/JA/77/2015    9.3.2020  10.03.2020  11.3.2020 
131/2020   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za telefón a internet  152,87 
vrátane DPH
11CDR/2020    9.3.2020  10.03.2020  11.3.2020 
130/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za elektr. energie  46,00 
vrátane DPH
37/JA/77/2019    9.3.2020  10.03.2020  11.3.2020 
129/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
P3413//2019    9.3.2020  10.03.2020  11.3.2020 
128/2020   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
00186775  za telefón  153,85 
vrátane DPH
16-19/JA/77/2019    4.3.2020  05.03.2020  10.3.2020 
127/2020   Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344, 059 12 Hôrka časť Hôrka
44559313  za pečivo  64,99 
vrátane DPH
6/CDR/2020    4.3.2020  05.03.2020  10.3.2020 
126/2020   Slovnaft, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  za phm  99,43 
vrátane DPH
1/JA/07/2006    4.3.2020  05.03.2020  10.3.2020 
125/2020   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné NP DEI  474,00 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    4.3.2020  05.03.2020  10.3.2020 
124/2020   Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344, 059 12 Hôrka časť Hôrka
44559313  za pečivo  35,83 
vrátane DPH
6/CDR/2020    4.3.2020  05.03.2020  10.3.2020 
123/2020   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefón  126,29 
vrátane DPH
rámcová zmluva NPDEI    4.3.2020  05.03.2020  10.3.2020 
122/2020   Sintra, apol. s r.o.
Pluhová 2, 83103 Bratislava
00685232  za hygienu  39,63 
vrátane DPH
5/CDR/2020    4.3.2020  05.03.2020  10.3.2020 
121/2020   Sintra, spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  117,85 
bez DPH
5CDR/2020    4.3.2020  05.03.2020  10.3.2020 
120/2020   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    4.3.2020  05.03.2020  10.3.2020 
119/2020   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  za servis auta  154,20 
vrátane DPH
oobj. č. 4/2020    4.3.2020  05.03.2020  10.3.2020 
118/2020   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za služby s nájmom  300,00 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    4.3.2020  05.03.2020  10.3.2020 
117/2020   Základná škola Tatranská Lomnica
ZŠ Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
37876015  za obedy detí  30,26 
bez DPH
32/JA/77/2019    4.3.2020  05.03.2020  9.3.2020 
116/2020   ADCOMP SK s. r. o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za tonery  67,60 
vrátane DPH
  obj. č. 6/2020  21.2.2020  24.02.2020  4.3.2020 
115/2020   Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka 344, 059 12 Hôrka časť Hôrka
44559313  za pečivo  60,67 
vrátane DPH
6/CDR/2020    21.2.2020  24.01.2020  4.3.2020 
114/2020   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca
17150922  za stravu dieťaťa  95,76 
bez DPH
33/JA/77/2019    18.2.2020  19.02.2020  24.2.2020 
113/2020   ADCOMP SK s. r. o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  100,00 
bez DPH
32/JA/77/2018    18.2.2020  19.02.2020  24.2.2020 
112/2020   Mesto Vysoké Tatry
Mestský úrad Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry
00326585  miestny poplatok za komunálny odpad  149,76 
bez DPH
rozhodnutie č. 36    18.2.2020  19.02.2020  24.2.2020 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť