Faktúry 2020 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
544/2020   Sintra, spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  72,12 
bez DPH
5/CDR/2020    10.9.2020  11.09.2020  17.9.2020 
543/2020   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za renováciu tonerov  178,00 
bez DPH
  obj. č. 69/2020  10.9.2020  11.09.2020  17.9.2020 
542/2020   MASO-TATRY, s.r.o.
ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit
31723217  za mäso  71,93 
vrátane DPH
2/CDR/2020    9.9.2020  10.09.2020  17.9.2020 
541/2020   Brantner Poprad, s.r.o.
Nová 76, 058 01 Poprad
36444618  za odvoz odpadu  13,08 
vrátane DPH
  obj. č. 68/2020  9.9.2020  10.09.2020  17.9.2020 
540/2020   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za hygienu  44,14 
vrátane DPH
4/CDR/2020    9.9.2020  10.09.2020  17.9.2020 
539/2020   Sintra, spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  330,75 
vrátane DPH
5/CDR/2020    9.9.2020  10.09.2020  17.9.2020 
538/2020   COOP JEDNOTA POPRAD s.d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  299,75 
vrátane DPH
1/CDR/2020    9.9.2020  10.09.2020  17.9.2020 
537/2020   Brantner Poprad, s.r.o.
Nová 76, 058 01 Poprad
36444618  za odvoz odpadu  14,48 
vrátane DPH
  obj. č. 67/2020  9.9.2020  10.09.2020  17.9.2020 
536/2020   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  156,19 
vrátane DPH
1/CDR/2020    9.9.2020  10.09.2020  17.9.2020 
535/2020   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica
46427562  za pečivo  16,34 
vrátane DPH
3/CDR/2020    9.9.2020  10.09.2020  17.9.2020 
534/2020   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  226,88 
vrátane DPH
4/CDR/2020    9.9.2020  10.09.2020  17.9.2020 
533/2020   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za hygienu  13,10 
vrátane DPH
1/CDR/2020    9.9.2020  10.09.2020  16.9.2020 
532/2020   Slovnaft, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  za phm  237,47 
vrátane DPH
1/JA/07/2006    9.9.2020  10.09.2020  16.9.2020 
531/2020   Wustenrot poisťovňa, a.s.
Karadžičova 17, 825 00 Bratislava 26
31383408  za poistenie majetku  124,00 
bez DPH
610/039558-2    9.9.2020  10.09.2020  16.9.2020 
530/2020   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  241,17 
vrátane DPH
4/CDR/2020    9.9.2020  10.09.2020  16.9.2020 
529/2020   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za servisné práce  100,00 
bez DPH
  obj. č. 66/2020  8.9.2020  09.09.2020  16.9.2020 
528/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
zmluva P3413/2019    8.9.2020  09.09.2020  16.9.2020 
527/2020   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za hygienu  69,42 
vrátane DPH
1/CDR/2020    8.9.2020  09.09.2020  16.9.2020 
526/2020   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za hygienu  45,91 
vrátane DPH
1/CDR/2020    8.9.2020  09.09.2020  16.9.2020 
525/2020   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu elektr. energie  70,00 
bez DPH
28/JA/77/2018, 37/JA/77/2019    8.9.2020  09.09.2020  16.9.2020 
524/2020   TATRACHLAD POPRAD, Spol. s r.o.
Továrenska 3, 058 01 Poprad
36467901  za opravu umývačky riadu  108,53 
vrátane DPH
  obj. č. 58/2020  8.9.2020  09.09.2020  16.9.2020 
523/2020   Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o.
Murgašova 88/10, 058 01 Poprad
45957061  za správu bytu Horec  130,00 
bez DPH
plat. výmer byt. podniku    8.9.2020  09.09.2020  16.9.2020 
522/2020   PAPYRUS
Partizánska 3916, 058 01 Poprad
31678238  za školské pomôcky  152,89 
bez DPH
  obj. č. 63/2020  8.9.2020  09.09.2020  14.9.2020 
522/2020   PAPYRUS
Partizánska 3916, 058 01 Poprad
31678238  za školské pomôcky  152,89 
bez DPH
  obj. č. 63/2020  8.9.2020  09.09.2020  14.9.2020 
521/2020   Komunálna pisťovňa, a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
31595545  havarijné poistenie Touran  617,83 
bez DPH
zmluva č. 6604780009    8.9.2020  09.09.2020  14.9.2020 
520/2020   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  za kancelársky papier  156,00 
vrátane DPH
  obj. č. 60/2020, rámcová zmluva  8.9.2020  09.09.2020  14.9.2020 
519/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu elekt. energie  80,00 
vrátane DPH
37/JA/77/2019    8.9.2020  09.09.2020  14.9.2020 
518/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu elektr. energie  50,00 
vrátane DPH
37/JA/77/2019    8.9.2020  09.09.2020  14.9.2020 
517/2020   PAPYRUS POPRAD s.r.o.
Partizánska 3916, 058 01 Poprad
31678238  za školské pomôcky  156,96 
bez DPH
  obj. č. 64/2020  8.9.2020  09.09.2020  14.9.2020 
516/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu elektr. energie  337,00 
vrátane DPH
37/JA/77/2019    8.9.2020  09.09.2020  14.9.2020 
515/2020   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za telefon a internet  146,80 
vrátane DPH
29/JA/77/2017, 11/JA/77/2019    8.9.2020  09.09.2020  14.9.2020 
514/2020   TEATRO LEVONET s.r.o.
Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
36480983  za internet  13,90 
vrátane DPH
24/JA/77/2019    8.9.2020  09.09.2020  14.9.2020 
513/2020   Stredoslovenaká energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu elektr. energie  100,00 
vrátane DPH
37/JA/77/2019    8.9.2020  09.09.2020  14.9.2020 
512/2020   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za renováciu tonerov  133,20 
bez DPH
  obj. č. 65/2020  8.9.2020  09.09.2020  14.9.2020 
511/2020   KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
00585441  za PZP  161,69 
bez DPH
zmluva 660478009    8.9.2020  09.09.2020  14.9.2020 
510/2020   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto
47079690  za stravné karty - dobitie stravy  4810,21 
bez DPH
27/JA/77/2019    8.9.2020  09.09.2020  14.9.2020 
509/2020   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  440,62 
vrátane DPH
4/CDR/2020    3.9.2020  04.09.2020  7.9.2020 
508/2020   HGdata s.r.o.
Ždiar 473, 059 55 Ždiar
36852252  za internet  15,96 
vrátane DPH
47/JA/77/2016    3.9.2020  04.09.2020  7.9.2020 
507/2020   Slovnaft, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  za phm  185,04 
vrátane DPH
1/JA/07/2006    3.9.2020  04.09.2020  7.9.2020 
506/2020   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za mobil. telefóny NP DEI III.  126,00 
vrátane DPH
NP - rámcová zmluva    3.9.2020  04.09.2020  7.9.2020 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť