Faktúry 2020 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2020000444   Magda Jozef - JM SERVIS
Medzany, 08221 Veľký Šariš
43638759  demontáž, montáť  1550,73 
vrátane DPH
  2020024  15.10.2020  21.10.2020  28.9.2021 
2020000443   Magda Jozef - JM SERVIS
Medzany, 08221 Veľký Šariš
43638759  nákup kondenzač.  1510,00 
vrátane DPH
  2020026  15.10.2020  21.10.2020  28.9.2021 
2020000447   Allianz Košice
Štúrová 7, Košice
00151700  pzp a hav.poist.  350,52 
vrátane DPH
  802003718  16.10.2020  19.11.2020  28.9.2021 
2020000446   Allianz Košice
Štúrová 7, Košice
00151700  poistenie budovy  150,59 
vrátane DPH
  511050065  16.10.2020  23.10.2020  28.9.2021 
2020000445   Psychodiagnostika, a.s.
Mickiewiczova2, Bratislava
31385770  psychodiagnost.  117,70 
vrátane DPH
  20200101  16.10.2020  23.10.2020  28.9.2021 
2020000449   Degro s.r.o.
Ružová 41, 08301 Sabinov
46924337  nákup pneu  176,02 
vrátane DPH
  202010002  21.10.2020  26.10.2020  28.9.2021 
2020000448   Ikaro
Okružná 32, 08001 Prešov
31656544  oprava a údržba softvéru  120,00 
vrátane DPH
  202012617  21.10.2020  26.10.2020  28.9.2021 
2020000454   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  poplatok za kartu  69,90 
vrátane DPH
  2006926622  22.10.2020  23.10.2020  28.9.2021 
2020000453   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  hovory  192,63 
vrátane DPH
  136573581  22.10.2020  16.12.2020  28.9.2021 
2020000452   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  130,63 
vrátane DPH
  4591390015  22.10.2020  18.11.2020  28.9.2021 
2020000451   Ondas Patrik
A.Prídavku28, 08001 Prešov
46419420  stavebné práce  710,00 
vrátane DPH
  12020  22.10.2020  27.10.2020  28.9.2021 
2020000450   KAJE s.r.o.
Železničná 610/22A, Bystré
50468570  oprava oplotenia  5960,40 
vrátane DPH
  202015  22.10.2020  27.10.2020  28.9.2021 
2020000456   Geograf - Andraščík
Konštantínová 3, Prešov
34814701  vytyčovací náčrt  504,00 
vrátane DPH
  2142020  28.10.2020  28.10.2020  28.9.2021 
2020000455   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474746  nákup potravín  22,50 
vrátane DPH
  22000090  28.10.2020  29.10.2020  28.9.2021 
2020000478   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  770,08 
vrátane DPH
  20328010  31.10.2020  09.11.2020  28.9.2021 
2020000477   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potravín  882,23 
vrátane DPH
  191392020  31.10.2020  07.11.2020  28.9.2021 
2020000476   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474746  nákup potravín  86,25 
vrátane DPH
  22000097  31.10.2020  16.11.2020  28.9.2021 
2020000475   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc. potrieb  355,59 
vrátane DPH
  20000608  31.10.2020  14.11.2020  28.9.2021 
2020000474   Súkromná SOŠ
Pod Kalváriou 36, 08001 Prešov
00686514  strava detí  3,78 
vrátane DPH
  14820  31.10.2020  16.11.2020  28.9.2021 
2020000473   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné chata  73,76 
vrátane DPH
  2500207450  31.10.2020  16.11.2020  28.9.2021 
2020000472   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné, stočné  656,70 
vrátane DPH
  2500206908  31.10.2020  09.11.2020  28.9.2021 
2020000471   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012063331  31.10.2020  15.11.2020  28.9.2021 
2020000470   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el. energie  -68,98 
vrátane DPH
  4913711002  31.10.2020  10.11.2020  28.9.2021 
2020000469   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el. energie  -52,73 
vrátane DPH
  4913710002  31.10.2020  10.11.2020  28.9.2021 
2020000468   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  vyúčt.fa.  -141,20 
vrátane DPH
  4913708002  31.10.2020  10.11.2020  28.9.2021 
2020000467   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  vyúčt.fa.  331,73 
vrátane DPH
  4913660002  31.10.2020  10.11.2020  28.9.2021 
202000466   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  vyúčt. fa.  132,92 
vrátane DPH
  4913650002  31.10.2020  10.11.2020  28.9.2021 
2020000465   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčt.fa.  6681,56 
vrátane DPH
  1052023534  31.10.2020  31.12.2020  28.9.2021 
2020000464   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el. energie  25,00 
vrátane DPH
  4913660611  31.10.2020  15.11.2020  28.9.2021 
2020000463   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el. energie  49,00 
vrátane DPH
  4913650611  31.10.2020  15.11.2020  28.9.2021 
2020000462   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el. energie  42,00 
vrátane DPH
  4913711611  31.10.2020  15.11.2020  28.9.2021 
2020000461   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el. energie  36,00 
vrátane DPH
  4913708611  31.10.2020  15.11.2020  28.9.2021 
2020000460   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el. energie  13,00 
vrátane DPH
  4913710611  31.10.2020  15.11.2020  28.9.2021 
2020000459   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el. energie  42,00 
vrátane DPH
  4907451711  31.10.2020  15.11.2020  28.9.2021 
2020000458   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina5
51865467  vyúčt. fa.  34,60 
vrátane DPH
  4907451004  31.10.2020  04.11.2020  28.9.2021 
2020000457   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  986,05 
vrátane DPH
  20318022  31.10.2020  12.11.2020  28.9.2021 
202000480   Street cars s.r.o.
  servis a oprava  248,10 
vrátane DPH
  10200031  04.11.2020  09.11.2020  29.10.2021 
202000479   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  výkon zodp. osoby  60,00 
vrátane DPH
  1020111304  04.11.2020  06.11.2020  29.10.2021 
202000482   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potr.  871,96 
vrátane DPH
  20348010  05.11.2020  09.11.2020  29.10.2021 
202000484   Ikaro
Okružná 32, 08001 Prešov
31656544  nákup notebookov  2550 
vrátane DPH
  202012797  06.11.2020  09.11.2020  29.10.2021 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť